Amay 追問

2021-08-13 17:10

這是我現(xiàn)在8月申報7月的增值稅，這些是電子普票不能認證吧，填了報稅的時候最后交稅時沒有抵扣，我也不知道哪里填錯了，變成留抵稅，所以搞不明白，這個會再8月再抵扣嗎？

QQ老師 解答

2021-08-13 17:31

你好，這些電子發(fā)票是7月份的，還是8月份開出來的？

Amay 追問

2021-08-13 17:33

7月份開出來的，我在用友已經(jīng)做賬在7月份了

QQ老師 解答

2021-08-13 17:44

你好！做賬的時候沒有做進項稅嗎？你現(xiàn)在還來得及調(diào)賬不是最后的申報期。

Amay 追問

2021-08-13 17:49

今天已經(jīng)申報繳納了，在電子稅務(wù)局已經(jīng)把稅款交了，就是發(fā)現(xiàn)沒有抵扣，直接全部銷項交稅，進項變成了留抵稅，現(xiàn)在我這邊賬還沒結(jié)，我是不是要改，這個下期會抵扣是嗎？

QQ老師 解答

2021-08-13 17:54

你好！認證好的話當(dāng)期需要抵扣，否則視同你們放棄抵扣，申報表可以更改的申請更改。

Amay 追問

2021-08-13 17:56

我點更正了一直還是一樣的，就是這個是電子普通發(fā)票，自己手動填的，增值稅申報表顯示變成留抵稅了，這種沒扣我賬要怎么調(diào)嗎？

QQ老師 解答

2021-08-13 18:00

你好，你的賬面可以不用調(diào)，直接做到進項稅的待抵扣。

Amay 追問

2021-08-14 09:55

我放到待認證下面行嗎？因為7月有增值稅專用發(fā)票忘記認證，還是在設(shè)置一個科目待抵扣科目

QQ老師 解答

2021-08-14 09:56

你好，待認證的話也可以。