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今年十月份申報(bào)所屬期九月的出口退稅，當(dāng)期留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期免抵退稅額對吧，當(dāng)期應(yīng)退稅額不參與之后所屬期的計(jì)算是吧？
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2019-01-21
認(rèn)證發(fā)票的留底稅額最多能留多久？
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2018-03-13
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師：企業(yè)所得稅年報(bào)中，納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
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2016-06-02
老師你好！對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時(shí)還需計(jì)提稅，再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎？
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2020-06-04
我公司以前一直有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，這個月簡易計(jì)稅項(xiàng)目開票要交40000多的稅，先前留底的可以用嗎？還有這個月防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)的330元可以放在簡易計(jì)稅這個月抵減嗎？
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2017-10-31
我們單位是一般納稅人，本月我進(jìn)項(xiàng)留底還有一部分，收入中有部分簡易征收收入，銷項(xiàng)稅額小于留底稅額，為什么申報(bào)的時(shí)候不直接抵減？是我申報(bào)表填錯了還是什么原因？
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2017-12-14
你好 老師 ，企業(yè)3月之前進(jìn)貨的發(fā)票開具的是16%的發(fā)票，有一些留底到4月份抵扣，但是4月份開始銷售全部是開具13%的發(fā)票，這樣會不會導(dǎo)致留底的進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際的庫存
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2019-09-02
老師，16899.7元是上期留底進(jìn)項(xiàng)稅，14827.23元是開的普通發(fā)票，我們是一般人企業(yè)是銷項(xiàng)稅了，2072.47元是留底下期的可以抵扣，你幫我看一下25行這列數(shù)是如何取值的，怎么算出來的？
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2018-11-10
公司兼營，銷售和運(yùn)輸，本月銷售留底，運(yùn)輸交增值稅，我是不是把留底的稅費(fèi)做轉(zhuǎn)出，借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）等到下個月再轉(zhuǎn)回來
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2018-08-12
下個月就要執(zhí)行新的增值稅稅率，那我16點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是這個月要全部認(rèn)證抵扣完？如果這個月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還能不能留底到下月抵扣
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2019-03-16
12月份應(yīng)交增值稅55940.16元，有28718.69元用之前的留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，還剩27221.47元是實(shí)際繳納的增值稅，還有繳納了176.94元的滯納金 這個會計(jì)分錄怎么做
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2017-01-09
老師，我公司收到兩張住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是招待客戶的，能不能做進(jìn)項(xiàng)收入，抵我單位的銷項(xiàng)，為幾個月我單位都沒有銷項(xiàng)，做為進(jìn)項(xiàng)留抵
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2017-05-31
20年簡易征收時(shí)取得的25萬進(jìn)項(xiàng)稅額，留抵到21年一般納稅征收有銷項(xiàng)稅了，是否可以抵扣，若21年一月份銷項(xiàng)稅額是5萬，分錄怎么做
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2021-01-05
老師，請問一般納稅人，16年年底12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留到17年1月份認(rèn)證抵扣，請問這個16年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣17年匯算清繳的所得稅嗎
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2016-12-07
我為購買方，原藍(lán)票已抵扣，已開了紅字信息表給對方。銷售方開過來退貨紅字專票，抵扣聯(lián)留存是單獨(dú)放還是跟發(fā)票聯(lián)一起附在憑證后面？
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2017-12-29
一般納稅人取得稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，電子普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)280，該發(fā)票需要認(rèn)證或者備案么？如何申報(bào)抵扣？當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵（不交稅）。
1/2087
2018-07-11
老師我現(xiàn)在申報(bào)了7月一般納稅人增值稅，有個滴滴地鐵的電子普通發(fā)票，怎么變成了留底稅額，沒有在7月抵扣銷項(xiàng)，是不是下期可以抵扣嗎？
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2021-08-13
上月在外地預(yù)交的稅款 有留底的 沒抵扣完 那么這月在申報(bào)國稅的時(shí)候 可以把這部分在附表四 的預(yù)繳稅款中 加進(jìn)去抵扣這月的稅款嗎？
1/1037
2018-09-05