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2020年1月因疫情免稅的增值稅普通發(fā)票（已經(jīng)開了有稅額的），增值稅免稅銷售額填含稅的還是不含稅的？
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2020-02-26
老師好，假如月底存在應(yīng)納稅額的話，賬務(wù)處理是不是先將所有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面去？最后未交增值稅和申報表上的本期應(yīng)補退稅款保持一致？譬如發(fā)生在借方的進項、減免稅款等和貸方的銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出等，最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去？
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2020-03-31
某公司總經(jīng)理一名，2019年工資為500000元，收益折現(xiàn)系數(shù)r值為10%，調(diào)整系數(shù)k(t)為2.3，總經(jīng)理第5年末離職調(diào)任到其他職務(wù)的概率即P(t)值為40%，則第6年預(yù)測總經(jīng)理的價值就應(yīng)該考慮離職概率，假定總經(jīng)理現(xiàn)年45歲，第6年50歲。請預(yù)測該總經(jīng)理6年的人力資源總價值。已知：年利率10%，5年的年金現(xiàn)值為3.790,6年的年金現(xiàn)值為4.355
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2023-05-16
鄒老師，您好，其他老師不要答 老師我還是有不明白的，1，本月交增值稅1萬 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1萬 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1萬， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅1萬 進項稅額中留抵的2萬 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 第一個本月交稅時已經(jīng)借銷項稅了，第二個在留抵時還借銷項稅嗎
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2019-09-18
老師，總固定資產(chǎn)原值是10萬，以前賬上轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)原值是1萬的分錄是時 借：應(yīng)收賬款8000，貸：固定資產(chǎn)8000，導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上的固定資產(chǎn)原值92000，但是自制的表格上的原值是10萬，這個賬面與表格賬面去一直呢？
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2019-01-10
新接手的一家食品行業(yè)。由于年初增值稅少交了2塊多錢。從7月我接手把國稅和用友的增值稅保持一致。但現(xiàn)在問題出來了。由于以前沒有把少交的增值稅沒有加到國稅網(wǎng)站至?xí)r，交的增值稅與賬套不平。
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2017-09-01
老師，摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金-銷項稅是什么意思 ？為什么放在銷項稅的科目里，不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎？我是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
老師好，我們4月份繳了一個20000的增值稅，這個增值稅是去年10月已經(jīng)認(rèn)證的進項稅額，這個是稅局要求轉(zhuǎn)出交稅的，請問對應(yīng)的銀行繳納增值稅附加稅的科目怎么寫？
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2020-06-13
2013年12月31日，甲公司某項固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備前的賬面價值為1 000萬元，公允價值為980萬元，預(yù)計處置費用為80萬元，預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1 050萬元。2013年12月31日，甲公司應(yīng)對該項固定資產(chǎn)計提的減值準(zhǔn)備為（　?。┤f元。 A.0　 　B.20 　　C.50　　D.100
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2020-06-25
您好老師 報匯算清繳時資產(chǎn)減值損失有數(shù) 是已經(jīng)發(fā)生減值損失的數(shù) 應(yīng)收帳款已經(jīng)做了核銷處理 提交時提示資產(chǎn)減值損失有金額 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為0 需核實 這個已經(jīng)發(fā)生的減值損失是可以稅前扣除的吧 還需要調(diào)增嗎 還是直接提交就可以了
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2024-05-13
1.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,生產(chǎn)銷售的增值稅率為13% 2019年11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購進原材料一批,取得增值 稅專用發(fā)票注明價款400000元; 取得運輸部門開具的貨物運輸增值 稅專用發(fā)票,注明運費20000元, 增值稅1800元。(2)購進低值易 耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注 明的價款50000元,增值稅6500 元,款項已支付。(3)銷售產(chǎn)品 一批,開出一張增值稅專用發(fā)票, 專用發(fā)票上注明的價款900000 元,稅款117000元(4)將產(chǎn)品投 資入股200000元(成本價),該 企業(yè)無同類產(chǎn)品售價,該產(chǎn)品的成 本利潤率為10%。(5)銷售已使 用過的一臺設(shè)備,取得收入 220480元,(含稅價),設(shè)備的 賬面原值為200000元(2008年購 入,當(dāng)時未抵扣進項稅)。(6)接受 外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增 值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為 100000,增值稅13000元。根據(jù) 以上資料,計算該企業(yè)11月份應(yīng)納 的增值稅。
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2022-09-29
14[單選題]企業(yè)購入三項沒有單獨標(biāo)價的不需要安裝的固定資產(chǎn)A、B、C,實際支付的價款總額為100萬元。其中 固定資產(chǎn)A的公允價值為60萬元，固定資產(chǎn)B的公允價值為40萬元，固定資產(chǎn)C的公允價值為20萬元。固定資產(chǎn)A的入 賬價值為()萬元。 cn
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2021-11-09
那轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅余額是不是就差個稅控盤的維護費
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2019-08-01
老師，銀行里扣款的增值稅借方為什么是應(yīng)交增值稅銷項稅額抵減呢？
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2020-08-05
分析一支股票主要看流動性還有看哪幾個指標(biāo) 值不值得購買的指標(biāo)
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2021-05-28
老師你好，土地增值稅納稅申報表，是不是跟，增值稅納稅申報表一樣的？？？
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2019-08-30
在稅務(wù)大廳代開的增值稅專用發(fā)票，扣繳完增值稅后，要不要交附加稅
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2020-06-12
代開增值稅專用發(fā)票時，能拿別人開給我們的增值稅進項發(fā)票抵稅嗎
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2015-10-29
應(yīng)交稅費的三級科目 轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么理解呀
1/1205
2019-08-14
老師 我把增值稅申報了是不是要做計提增值稅的分錄后才出報表呀？
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2021-04-17
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