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送心意

文文老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-17 10:08

是,要做計(jì)提增值稅的分錄后才出報(bào)表

k1 追問

2021-04-17 10:10

計(jì)提增值稅的分錄怎么寫呢

文文老師 解答

2021-04-17 10:11

你是小規(guī)模還是一般納稅人?

k1 追問

2021-04-17 10:12

小規(guī)模 老師我們是

文文老師 解答

2021-04-17 10:22

那不需要再寫計(jì)提的分錄了
確認(rèn)收入時(shí),就已經(jīng)同步確認(rèn)增值稅了,后期交納該增值稅或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時(shí),直接沖該增值稅明細(xì)即可

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相關(guān)問題討論
你好 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,是要這么處理的!
2020-05-26 11:30:54
你好,這個(gè)是保本理財(cái)?shù)穆铮?/div>
2019-12-30 09:54:02
你好!雖然不規(guī)范,但是操作可以。
2018-10-27 16:45:50
同學(xué)你好,水利基金一般是以營業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)的,當(dāng)期增值稅0申報(bào),說明你當(dāng)期沒有確認(rèn)營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
增值稅不需要計(jì)提 如果是一般納稅人填寫在本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次
2016-02-03 19:55:53
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