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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-05 10:22

看下  上個月轉(zhuǎn)出未交增值稅  怎么做的

吳曉婷 追問

2020-08-05 10:29

上個月沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅

朱立老師 解答

2020-08-05 10:42

這種做法是不對的  月末需要把應(yīng)交未交的結(jié)轉(zhuǎn)至 未交增值稅的

應(yīng)該是這會計的習(xí)慣做法   這樣記賬 不影響應(yīng)稅費  應(yīng)交增值稅的余額   但確實是記錯了科目  

銷項稅額抵減 記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度因扣減銷售額減少的銷項稅額

吳曉婷 追問

2020-08-05 10:43

那之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?從這個月開始結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

朱立老師 解答

2020-08-05 10:48

可以的   按正規(guī)走  
但是如果年底看一共加了多少增值稅時   記得加上 銷項稅額抵減 這個科目的累計數(shù)

吳曉婷 追問

2020-08-05 10:51

好的,謝謝老師

朱立老師 解答

2020-08-05 10:54

不客氣的 工作順利^_^

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
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