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所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是0,系統(tǒng)顯示報(bào)錯(cuò),申報(bào)不了。
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2019-05-10
以前年度虧損需要記: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 嗎?
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2022-12-26
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)中“彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計(jì)出來的??如圖所示
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2023-01-15
季度企業(yè)所得稅A類表的本年累計(jì)金額是填本季度累計(jì)金額還是本年累計(jì)金額?
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2019-10-19
老師 :A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計(jì)金額”還是“本季度申報(bào)金額”?我第3季度是有減免1000.00,第4季度沒有利潤,所以沒有減免,那應(yīng)該是填寫0還是1000? 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)主報(bào),自動(dòng)帶出,可是我這邊自動(dòng)出來是的0
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2020-01-08
老師您好!匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎?還是要進(jìn)以前年度損益
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2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢企業(yè)所得稅,但是不再申請(qǐng)退稅了,這個(gè)200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎?不調(diào)整可以嗎?
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2020-03-09
利潤總額為負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄咋個(gè)做?企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是?
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2020-04-15
老師,匯算2022年企業(yè)所得稅時(shí),2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫嗎?填寫在哪里合適?
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2023-05-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填寫以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當(dāng)期成本,如果走以前年度損益的話,沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
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2020-03-06
老師,我想請(qǐng)問一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來以后,按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元,也就是實(shí)際繳納的少,當(dāng)時(shí)的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說報(bào)告也不再做變動(dòng)了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個(gè)月做一筆沖銷的分錄嗎?如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對(duì)嗎?
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2020-06-03
老師您好,請(qǐng)問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn),怎么來交呢,謝謝您
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2023-04-13
請(qǐng)教個(gè)問題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個(gè)該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)科目要在哪里增加?
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2020-10-22
老師這個(gè)季度有利潤,以前年度有虧損,必須報(bào)這個(gè)季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎?這個(gè)季度利潤才能減去了以前年度虧損?
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2020-04-13
老師,像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的,發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了費(fèi)用,我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎,如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
2/2792
2020-06-19
老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當(dāng)期成本,如果走以前年度損益的話,沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
1/1150
2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了,今年做以前年度損益調(diào)整科目,這種需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)
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2021-05-11
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí),系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,剛剛問了群里的老師,說不用寫分錄,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致,這樣可以嗎?我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ,而且是不夠補(bǔ),還差很多
1/731
2018-07-06