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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-13 11:27

你好，在你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里面。

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:36

已經(jīng)在里面了，在申報(bào)表怎么體現(xiàn)呢，怎么能把稅交上去

郭老師 解答

2023-04-13 11:37

你好，在哪一個(gè)申報(bào)表里面。

郭老師 解答

2023-04-13 11:38

你說的是匯算清交里面的嘛，匯算清交的話，你這調(diào)整是什么業(yè)務(wù)的。

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:41

沖回2022年12月多計(jì)提的銷售費(fèi)用，不是匯算清繳

郭老師 解答

2023-04-13 11:44

稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:56

郭老師，請(qǐng)看附件，您說的“納稅調(diào)整明細(xì)表”是在哪里呢，沒有找到

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:57

只能在匯算清繳里補(bǔ)是嗎

郭老師 解答

2023-04-13 11:59

啊，你沒有選擇那個(gè)表格，應(yīng)該是在105000這個(gè)。

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:59

我還沒有做匯算清繳，打算是先在3月賬里調(diào)整賬，但是不知道怎么把稅交上去

郭老師 解答

2023-04-13 12:01

好，只能匯算清繳的時(shí)候交稅，不是嗎？

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 12:04

明白了，謝謝您，我可以先在3月賬里體現(xiàn)，然后下周做匯算清繳的時(shí)候再交稅，麻煩您看附件中，我做的分錄是否正確，謝謝。

郭老師 解答

2023-04-13 12:07

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-04-13 12:07

企業(yè)所得稅的，你可以先不做，你做了匯算清繳之后再做就行。

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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額需要調(diào)增的，如果調(diào)增之后有盈利的，你需要補(bǔ)稅，補(bǔ)稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30
是的，補(bǔ)交做計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-27 11:48:40
你好，借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31
你好！你是有退稅是嗎？
2019-05-06 14:55:17
你好 是的 沖多計(jì)提的所得稅 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn)
2019-03-12 15:05:41
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