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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-06 13:48

您好！對于彌補的這個，不需要寫分錄。你只需要看要不要交所得稅。要交就寫計提的分錄，不交就不謝。

會計 追問

2018-07-06 13:50

還有另一個公司是補了以后，還有剩了一點，這次可以不計提嗎？等到下季度在交可以不？

宋生老師 解答

2018-07-06 13:50

您好！你如果有要交，就要計提的。不然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了。

會計 追問

2018-07-06 13:53

就是不想交

宋生老師 解答

2018-07-06 13:54

你好！不想交，你多做點成本就好了。

會計 追問

2018-07-06 13:56

意思是不能體現(xiàn)在報表上有利潤，報表上有利潤就一定要交，對不

宋生老師 解答

2018-07-06 13:57

你好!是的。申報系統(tǒng)就是這樣判定的。

會計 追問

2018-07-06 14:02

現(xiàn)在不是叫預(yù)交嗎？我這次不交，下季度一起交這樣行嗎？

宋生老師 解答

2018-07-06 14:06

你好！這么說吧。按規(guī)定肯定是不行。但是實際操作中問題不大。

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相關(guān)問題討論
您好！對于彌補的這個，不需要寫分錄。你只需要看要不要交所得稅。要交就寫計提的分錄，不交就不謝。
2018-07-06 13:48:00
你好，彌補虧損之后不需要預(yù)交就不需要計提的 之前錯了需要做更正的
2018-07-09 09:39:03
您好，有的，報表是A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表
2019-06-22 12:49:21
你好！ 借：應(yīng)交稅費…應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費用）
2020-01-10 23:03:34
你如果沒有匯算清繳的話，是不會帶出來的。
2022-04-02 14:58:12
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