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本月電費(fèi)發(fā)票11919.68 ，以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ，本月交了7400，顯示賬戶(hù)余額還有53.67，我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車(chē)，已經(jīng)開(kāi)票交稅，后發(fā)現(xiàn)公司此輛車(chē)未入賬，現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理？
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2018-09-11
我們公司一月份開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960，然后開(kāi)成每噸9960了?，F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，這個(gè)要怎么操作?。∫辉路莓?dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過(guò)了。但是多交了不少，現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)怎么操作??？
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2020-06-04
老師，如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅，也已預(yù)交，當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，但是第四季度下來(lái)總的利潤(rùn)是虧損的，現(xiàn)在匯算清激，變成了多交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么做賬戶(hù)處理，年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了，但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了，現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了，重做13年到現(xiàn)在的賬目呢？如果能，提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的；如果不能，應(yīng)該怎么改呢？
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì)，比如本期是稅款所屬期7月，那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金，本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì)，這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧？
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2018-08-22
老師，我公司2019年注冊(cè)，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2019-2020已投入600萬(wàn)元。假如到2020年底，盈利300萬(wàn)元，需要分配給我們的投資方，XX公司（占比100%），這個(gè)怎么交稅的？款是扣了個(gè)稅后打給投資方？還是投資方自已去交？謝謝老師。
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2020-06-13
2.從深圳證券交易所購(gòu)入乙企業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為 910000元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費(fèi)用3000元，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元，發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人，季報(bào)，30萬(wàn)以下，1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅，每月計(jì)提時(shí)如下處理：DR：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 CR：應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí)，已無(wú)須繳納增值稅，怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下：原路沖回。
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2019-04-10
我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人，借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)里？那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了？還有應(yīng)交稅費(fèi)也是紅字的
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2020-01-12
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票，也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票，是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)票，原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目，應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～應(yīng)交稅金嗎？
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2021-03-23
老師，我們發(fā)放1月工資時(shí)有6個(gè)人需要交個(gè)稅，交稅總額是254元，2月份的工資累計(jì)后只有5個(gè)人可以交個(gè)稅啦，其中有1個(gè)人單看1月交個(gè)稅，2月累計(jì)看不需要交啦，但是1月已經(jīng)給他扣掉了，那他1月交的個(gè)稅會(huì)在2月所屬期申報(bào)系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
我是三個(gè)月交一次社保，2023年4月上旬交123第一季度三個(gè)月社保，總計(jì)2700少點(diǎn)，合計(jì)每個(gè)月900差點(diǎn)。現(xiàn)在是7月10號(hào)，想一次性交第二個(gè)季度456三個(gè)月社保，結(jié)果顯示每個(gè)月應(yīng)交2000元，本來(lái)社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù)，突然多出那么多數(shù)目，哪里有那么多錢(qián)繼續(xù)繳費(fèi)？現(xiàn)在時(shí)興網(wǎng)上交費(fèi)，面對(duì)交費(fèi)程序，沒(méi)有一個(gè)人回答，真的不知道，怎么辦？如果我有＂多余的錢(qián)＂，也好辦！現(xiàn)在，普通人手頭緊是人所共知，能維持繼續(xù)交費(fèi)（按原來(lái)的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）已經(jīng)不錯(cuò)了，
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2023-07-10
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票，已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款，作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣，這個(gè)月就抵扣了，上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)30000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000，貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
老師，建筑業(yè)異地施工，收到預(yù)收款10萬(wàn)元，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，已完成異地預(yù)交各種稅款（其中增值稅1834.86），我們已開(kāi)發(fā)票為確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)。那我現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄 那天有個(gè)老師讓我倒擠，做分錄借：銀行存款10萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費(fèi)1834.86，這樣，期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月，于8月申報(bào)時(shí)已交稅。第二張圖所屬期是8月，想問(wèn)的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅，這筆稅款在8月申報(bào)期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)且交稅。那么在所屬期為8月，申報(bào)期為9月的現(xiàn)在，這樣正常嗎？不理解這些邏輯關(guān)系，指導(dǎo)
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2018-09-11
老師好，月底購(gòu)進(jìn)原材料一批不含稅10萬(wàn)，稅額1.3萬(wàn)，材料已驗(yàn)收入入庫(kù)，款未付，發(fā)票已收到，但不打算抵扣，我做的分錄是：借：原材料10 應(yīng)交稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸：應(yīng)付賬款11.3 為何不對(duì)？會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)小于實(shí)際繳納的稅款，所以錯(cuò)了嗎？
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2023-03-15
請(qǐng)教老師：已經(jīng)交過(guò)的附加稅（城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做？ 比如：一月計(jì)提附加稅。 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款： 借：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)下我們公司是建筑公司，在2020年的時(shí)候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問(wèn):這個(gè)如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢？ 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢？ 謝謝
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2021-06-08
老師，請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅，次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅，那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí)，是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎？
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2020-05-07