DQ 追問

2017-12-28 00:06

但是我的稅是報正確了的。這樣也要罰款嗎？

老王老師 解答

2017-12-28 00:09

您好，是的啊，因為相當于您的申報財務報表是逾期申報了，就要罰款的。

DQ 追問

2017-12-28 00:12

比如我要修改怎么改?。恐笆杖胛易龅慕瑁恒y行存款  貸：主營業(yè)務收入，沒有吧稅金分離出來，現在改正我應該怎么操作呢？

老王老師 解答

2017-12-28 00:16

您好，現在改正的話，如果是以前年度的，按計算的稅金，貸；以前年度損益調整，負數，貸；應交稅費-應交增值稅。如果是本年度的，貸；主營業(yè)務收入，負數 ，貸；應交稅費-應交增值稅。

DQ 追問

2017-12-28 00:20

我們是一個季度報一次報表?，F在還需要計提稅金嗎？原來我要做借：主營業(yè)務稅金及附加  貸：應交稅金-應交增值稅    城建稅   教育附加  地方教育附加

老王老師 解答

2017-12-28 00:22

您好，一般情況下，確認收入時，借；現金或者銀行存款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。計提時附加稅時，借：稅金及附加 貸：應交稅金- 應交城建稅 教育附加 地方教育附加。

DQ 追問

2017-12-28 00:24

1對公賬上進來了一筆款項，個人轉入的，當時未開發(fā)票，具體不知道是什么款，先做什么科目呢？ 
2收入10萬元，合伙律師第二天就要提走80%也就是8萬元，應該做什么科目呢？這樣提走80%合理嗎？

老王老師 解答

2017-12-28 00:27

您好，1、記入其他應付款，借；銀行存款，貸：其他應付款-個人姓名。2、借：其他應付款-合伙律師，8萬元，貸；現金或者銀行存款，8萬元。提走80%，按我的理解是不合理的。

DQ 追問

2017-12-28 00:30

因為事務所屬于分成制度，比如轉走的錢比較少，我就做的是提現，然后用于支付費用，但是轉的多了就不好處理了。。。之前問了其他老師，他們說是做其他應收款，年末用于分紅，不知道這種辦法怎么樣呢？

老王老師 解答

2017-12-28 09:02

您好，這種辦法可以的。