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逸仙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-10 10:39

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  貸：營(yíng)業(yè)外收入

逸仙老師 解答

2019-04-10 10:40

附加稅原路沖回即可

老單 追問

2019-04-10 11:53

那可否，如下處理：  DR：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   CR：營(yíng)業(yè)外收入；   或者：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  CR：營(yíng)業(yè)外收入，  這部分節(jié)約 的稅，必須轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”么

逸仙老師 解答

2019-04-10 13:11

你用的增值稅二級(jí)科目都是一般納稅人用的，小規(guī)模就應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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