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老師，如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅，也已預交，當初也直接結轉到本年利潤，但是第四季度下來總的利潤是虧損的，現(xiàn)在匯算清激，變成了多交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么做賬戶處理，年度財務報表該怎么填
解＠＆姐
于2019-05-04 16:21 發(fā)布 ??1081次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-05-05 09:19
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季度計提企業(yè)所得稅結轉本年利潤，為什么做季報表時應繳企業(yè)所得稅與計提企業(yè)所得稅有差異？差錯在哪？
答： 您好！這個老師也不確定你為什么會這樣啊。你計提的金額是多少，繳納的時候是多少呢？ 你所得稅申報表上面又是多少呢
老師您好，民非企業(yè)盈利了，所得稅計提后，怎么報財務報表和所得稅報表，利潤應該填寫計提所得稅之前的數(shù)吧
答： 按照你的愛無報表來填寫就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
計提所得稅借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，繳納借應交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。再結轉借：本年利潤貸：所得稅費用，這樣做完，財務年度報表都不用動對嗎？
答： 您好 是的 反映在做賬當期了
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解＠＆姐 追問
2019-05-05 14:54
郭老師 解答
2019-05-05 15:15