微涼 追問

2020-04-22 22:27

那現(xiàn)在還應(yīng)該補張憑證調(diào)整未分配利潤是嗎？

微涼 追問

2020-04-22 22:28

金額不大，200多

微涼 追問

2020-04-22 22:36

企業(yè)所得稅的未分配利潤和利潤表的利潤總額有對應(yīng)關(guān)系嗎？還是只要匯算清繳調(diào)整補稅就行，不用管財務(wù)報表？

佟老師 解答

2020-04-23 06:10

只要匯算清繳補稅，不用管財務(wù)報表

微涼 追問

2020-04-23 06:40

財務(wù)報表就按4季度的數(shù)據(jù)報就行嗎？

佟老師 解答

2020-04-23 07:12

你如果沒有賬務(wù)調(diào)整就是4季度報表

微涼 追問

2020-04-23 14:51

那企業(yè)所得稅的未分配利潤和利潤表的利潤總額有對應(yīng)關(guān)系嗎？可以不一致嗎？

微涼 追問

2020-04-23 14:54

我可以調(diào)整財務(wù)報表的未分配利潤嗎？分錄怎么做？

佟老師 解答

2020-04-23 15:15

你這個金額就直接做到20年當(dāng)期就可以了。金額很小，沒必要調(diào)整報表

微涼 追問

2020-04-23 15:21

是2萬多，涉及補稅了

佟老師 解答

2020-04-23 15:57

金額不大，200多，這個不是200

佟老師 解答

2020-04-23 15:59

不對，我前面說了，您匯算清繳表調(diào)整，賬不需要調(diào)整，你是調(diào)整應(yīng)納稅所得額，跟利潤和未分配利潤無關(guān)

微涼 追問

2020-04-23 16:50

是我看錯了，之前是虧損，這樣就涉及補稅了，企業(yè)所得稅的未分配利潤和利潤表的利潤總額沒有對應(yīng)關(guān)系是嗎？只要匯算清繳調(diào)整補稅就行，不用管財務(wù)報表？

佟老師 解答

2020-04-23 17:27

企業(yè)所得稅的未分配利潤，這個是什么表

佟老師 解答

2020-04-23 17:28

你匯算清繳的利潤總額根據(jù)財務(wù)報表填寫的，跟匯算清繳沒有關(guān)系

微涼 追問

2020-04-23 18:49

就是說匯算清繳的利潤總額是根據(jù)利潤表的利潤總額填寫的是嗎？