我想問下小規(guī)模納稅人，借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費里？那資產(chǎn)負責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負數(shù)了？還有應(yīng)交稅費也是紅字的

郭老師

職稱：初級會計師

2020-01-12 15:35

小規(guī)模購入借原材料貸銀存就可以
不能抵扣的

郭老師解答

2020-01-12 15:35

應(yīng)付職工薪酬是多發(fā)了工資嗎
應(yīng)交稅費是多交了稅？

甜甜的笑笑追問

2020-01-12 15:40

是代開的增值稅發(fā)票。

甜甜的笑笑追問

2020-01-12 15:40

沒有多發(fā)工資。沒有多交稅

郭老師解答

2020-01-12 15:42

你自己代開的嗎？你是銷售方借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，
沒有多發(fā)工資，那你就是少計提了。
應(yīng)交稅費你得看那個具體的科目有余額

甜甜的笑笑追問

2020-01-12 15:44

那我們是購貨方呢

郭老師解答

2020-01-12 15:46

借原材料貸銀存
不能抵扣

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