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公司的社保公積金是外包給第三方繳納的，對方再開票，做賬的話是做“管理費用-服務(wù)費”，還是說需要正常計提社保公積金？
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2018-07-30
我們是裝飾公司，把工程簽下，再外包出去跟對方收取了一定比例的管理費，對方還給我們返30%的工程款如何做賬務(wù)處理？
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2017-12-22
公司是以寫字樓外賣場景切入，讓快遞小哥成為自家的推銷員，那平時公司員工發(fā)生的費用是用銷售費用還是管理費用呢。
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2019-03-30
我們是掛靠單位，被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費，另外還扣了增值稅，這個增值稅是怎么算出來的呢？
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2020-12-18
我是小規(guī)模，本月購買了稅控盤，我可以做借：管理費用 720貸：銀行存款 720借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 720貸：營業(yè)外收入 720本季度開票沒超9萬，增值稅也不用交
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2017-12-01
圖中題目我想問 如果題中條件改成承擔訴訟費10萬元 其它條件不變 那第三問的分錄如何做 是借預(yù)計負債30 營業(yè)外支出30 貸其他應(yīng)付款60 還是借預(yù)計負債25 管理費用5 營業(yè)外支出30 貸其他應(yīng)付款60
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2019-07-22
購買稅控盤的賬務(wù)處理，我們公司老會計的賬務(wù)處理是這樣的：購買稅控盤的賬務(wù)處理：1. 支付現(xiàn)金借：管理費用—辦公費 820 貸：庫存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸：營業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：營業(yè)外收入 820 貸：本年利潤 820 借：本年利潤 820 貸：管理費用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理，所以我想問一下哪種賬務(wù)處理是最準確的，謝謝！還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費用結(jié)賬了？
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2017-11-21
老師問一下，公司補繳老總6 7 8三個月的社保，一名員工9月的社保，員工的全部是個人承擔的，平時計提工資時是沒有計提單位部分的，現(xiàn)在我還用計提嗎？可以一步直接記費用嗎？借：管理費用 （老總單位部分） 其他應(yīng)收款 （老總個人部分+員工全部） 營業(yè)外支出(滯納金） 貸：銀行存款 可以嗎？然后發(fā)工資時個人部分從工資里面扣除
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2015-12-21
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬？購買時借：管理費用--820，貸：銀行存款-820元，申報抵扣時是借方：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：營業(yè)外收入--820元，本月的銷項稅額是8400元，實際繳稅時怎么做分錄？
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2017-01-22
比如說我們這個季度共收到農(nóng)業(yè)研究方面的財政撥款不征稅收入30萬，計入遞延收益30萬，研發(fā)支出發(fā)生了15萬，我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-研發(fā)支出。請問老師，這種情況我如何季報所得稅？
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2017-10-25
老師，請教個填報季報的問題：假如：營業(yè)收入5萬，營業(yè)外收入：3萬（政府補助資金）營業(yè)成本3萬，管理費用：4萬（其中研發(fā)支出：3萬（政府資金不能稅前扣除），銷售費用和財務(wù)費用：0.5萬。那季報中營業(yè)收入：5萬，營業(yè)成本：3萬。利潤總額是：營業(yè)收入：5 營業(yè)外收入：3萬-營業(yè)成本3萬-管理費用4萬 研發(fā)支出3萬-銷售費用和財務(wù)費用0.5萬=3.5萬-不征稅收入3萬=實際利潤0.5萬。老師思路是這樣嗎
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2016-10-21
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。老師，有同學(xué)說，低稅時，借，應(yīng)交稅費 貸：營業(yè)外收入？不明白了？
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2018-01-12
小微企業(yè)5月有全額減免的金稅盤480元，季度開票未超過9萬，開票的增值稅290元，那我5月金稅盤做賬：借管理費用480，貸銀存480，只做這一步對吧？6月季度，開票不超9萬免征增值稅，那就是：借應(yīng)交稅費-增值稅290，貸營業(yè)外收入290，對吧？ 如果這季度我們開票超過了9萬，需要交增值稅，比如增值稅額3000元，那之前可以全部減免的稅控盤的480元，在這里就要做抵減分錄：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值隨480，貸管理費用-480，繳納的增值隨就是3000-480=2520元，借應(yīng)交稅費-增值稅2520，貸銀行存款2520，是這樣嗎？
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2018-07-03
銀行存款轉(zhuǎn)賬1.64元給支付寶做認證，沒有發(fā)票，只有銀行回單，以下分錄做哪個比較好？ 1、借：營業(yè)外支出1.64，貸：銀行存款1.64嗎 2、借：管理費用貸銀行存款/其他應(yīng)付款
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2020-04-15
公司繳納稅控設(shè)備服務(wù)費820元，全額抵扣，繳納時借：管理費用820元，貸：現(xiàn)金，認證抵扣時借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅）820元，貸：營業(yè)外收入820元，請問我應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅）820元通過哪個科目轉(zhuǎn)銷？
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2018-07-05
老師好，我剛接手一家科技公司的賬，它一直都有做研發(fā)，19年的研發(fā)費用～費用化支出沒結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用，政府補助做到遞延收益沒結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，那我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。去年是核定征收，今年是查賬征收，不想因為調(diào)賬影響今年利潤。
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2020-05-29
營業(yè)成本：340761.43，營業(yè)利潤是：收入363230.81-成本340761.43-稅金653.76-銷售費用4313.78-管理費用187751.11 169109.32（不征稅收入結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費用不得稅前扣除）-財務(wù)費用-59.37 營業(yè)外收入169109.32=168028.74。這營業(yè)利潤168028.74分析是否正確。然后扣除不征稅收入169109.32=-1080.58.是這樣嗎
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2016-07-25
1、稅控設(shè)備和服務(wù)費全額抵扣應(yīng)該什么時間做記賬憑證，并且又以什么作為原始憑證？會計分錄：借：管理費用--辦公費 480.00 貸：庫存現(xiàn)金 480.00全額抵扣時：借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--減免稅額 480.00 貸：管理費用--辦公費 480.002、抵扣時貸方為什么不是營業(yè)外收入呢？？
1/1714
2018-03-30
老師，這個月我們購買了金稅盤，我們是小規(guī)模，要三個月后才納稅申報，這個月我需要做賬嗎，增值稅銷項27.06元，金稅盤及維護費820元。我現(xiàn)在只做了借：管理費用 820，貸現(xiàn)金 820，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入這筆要做嗎，還是到12月再做
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2016-11-02
比如說我們這個季度共收到財政撥款不征稅收入30萬，計入遞延收益30萬，研發(fā)支出發(fā)生了15萬，我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報所得稅？
1/1322
2017-10-25