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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-25 09:41

你好,根據(jù)你季度收入,成本,利潤總額填寫申報 
在匯算清繳的時候填寫不征稅收入,研發(fā)費(fèi)用加計扣除情況

小不懂 追問

2017-10-25 09:48

老師,我們公司專門搞農(nóng)業(yè)研究的,只有財政撥款收入,沒有其他銷售收入,這種情況如何季度申報稅呢?請老師按我剛才給的數(shù)字,詳細(xì)解答一下可以嗎?辛苦了!謝謝!

鄒老師 解答

2017-10-25 09:49

你好,營業(yè)收入30,不征稅收入30

小不懂 追問

2017-10-25 09:59

@鄒老師:老師,如果我下期結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益10萬,借:遞延收益  10  貸:營業(yè)外收入 10。結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出 借:管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用  5  貸:研發(fā)支出  5   。那么我在季度申報的時候應(yīng)該如何申報呢?

鄒老師 解答

2017-10-25 10:01

你好,收入,成本,利潤總額都是0了

小不懂 追問

2017-10-25 10:03

@鄒老師:申報的時候營業(yè)收入  0     營業(yè)成本  0     利潤總額  0   是這樣嗎?老師,請問關(guān)于不征稅收入的申報有沒有什么資料可以學(xué)習(xí)一下的呢?

鄒老師 解答

2017-10-25 10:03

你好,是的 
你可以學(xué)習(xí)匯算清繳的相關(guān)課程

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