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公司的社保公積金是外包給第三方繳納的,對方再開票,做賬的話是做“管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)”,還是說需要正常計(jì)提社保公積金?
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2018-07-30
我們是裝飾公司,把工程簽下,再外包出去跟對方收取了一定比例的管理費(fèi),對方還給我們返30%的工程款如何做賬務(wù)處理?
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2017-12-22
公司是以寫字樓外賣場景切入,讓快遞小哥成為自家的推銷員,那平時(shí)公司員工發(fā)生的費(fèi)用是用銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢。
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2019-03-30
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi),另外還扣了增值稅,這個(gè)增值稅是怎么算出來的呢?
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2020-12-18
我是小規(guī)模,本月購買了稅控盤,我可以做借:管理費(fèi)用 720貸:銀行存款 720借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 720貸:營業(yè)外收入 720本季度開票沒超9萬,增值稅也不用交
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2017-12-01
圖中題目我想問 如果題中條件改成承擔(dān)訴訟費(fèi)10萬元 其它條件不變 那第三問的分錄如何做 是借預(yù)計(jì)負(fù)債30 營業(yè)外支出30 貸其他應(yīng)付款60 還是借預(yù)計(jì)負(fù)債25 管理費(fèi)用5 營業(yè)外支出30 貸其他應(yīng)付款60
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2019-07-22
購買稅控盤的賬務(wù)處理,我們公司老會計(jì)的賬務(wù)處理是這樣的:購買稅控盤的賬務(wù)處理:1. 支付現(xiàn)金借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 820 貸:庫存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸:營業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收入 820 貸:本年利潤 820 借:本年利潤 820 貸:管理費(fèi)用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理,所以我想問一下哪種賬務(wù)處理是最準(zhǔn)確的,謝謝!還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費(fèi)用結(jié)賬了?
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2017-11-21
老師問一下,公司補(bǔ)繳老總6 7 8三個(gè)月的社保,一名員工9月的社保,員工的全部是個(gè)人承擔(dān)的,平時(shí)計(jì)提工資時(shí)是沒有計(jì)提單位部分的,現(xiàn)在我還用計(jì)提嗎?可以一步直接記費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用 (老總單位部分) 其他應(yīng)收款 (老總個(gè)人部分+員工全部) 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款 可以嗎?然后發(fā)工資時(shí)個(gè)人部分從工資里面扣除
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2015-12-21
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬?購買時(shí)借:管理費(fèi)用--820,貸:銀行存款-820元,申報(bào)抵扣時(shí)是借方:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:營業(yè)外收入--820元,本月的銷項(xiàng)稅額是8400元,實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄?
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2017-01-22
比如說我們這個(gè)季度共收到農(nóng)業(yè)研究方面的財(cái)政撥款不征稅收入30萬,計(jì)入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。請問老師,這種情況我如何季報(bào)所得稅?
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2017-10-25
老師,請教個(gè)填報(bào)季報(bào)的問題:假如:營業(yè)收入5萬,營業(yè)外收入:3萬(政府補(bǔ)助資金)營業(yè)成本3萬,管理費(fèi)用:4萬(其中研發(fā)支出:3萬(政府資金不能稅前扣除),銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用:0.5萬。那季報(bào)中營業(yè)收入:5萬,營業(yè)成本:3萬。利潤總額是:營業(yè)收入:5 營業(yè)外收入:3萬-營業(yè)成本3萬-管理費(fèi)用4萬 研發(fā)支出3萬-銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用0.5萬=3.5萬-不征稅收入3萬=實(shí)際利潤0.5萬。老師思路是這樣嗎
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2016-10-21
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。老師,有同學(xué)說,低稅時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入?不明白了?
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2018-01-12
小微企業(yè)5月有全額減免的金稅盤480元,季度開票未超過9萬,開票的增值稅290元,那我5月金稅盤做賬:借管理費(fèi)用480,貸銀存480,只做這一步對吧?6月季度,開票不超9萬免征增值稅,那就是:借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅290,貸營業(yè)外收入290,對吧? 如果這季度我們開票超過了9萬,需要交增值稅,比如增值稅額3000元,那之前可以全部減免的稅控盤的480元,在這里就要做抵減分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值隨480,貸管理費(fèi)用-480,繳納的增值隨就是3000-480=2520元,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2520,貸銀行存款2520,是這樣嗎?
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2018-07-03
銀行存款轉(zhuǎn)賬1.64元給支付寶做認(rèn)證,沒有發(fā)票,只有銀行回單,以下分錄做哪個(gè)比較好? 1、借:營業(yè)外支出1.64,貸:銀行存款1.64嗎 2、借:管理費(fèi)用貸銀行存款/其他應(yīng)付款
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2020-04-15
公司繳納稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)820元,全額抵扣,繳納時(shí)借:管理費(fèi)用820元,貸:現(xiàn)金,認(rèn)證抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)820元,貸:營業(yè)外收入820元,請問我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)820元通過哪個(gè)科目轉(zhuǎn)銷?
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2018-07-05
老師好,我剛接手一家科技公司的賬,它一直都有做研發(fā),19年的研發(fā)費(fèi)用~費(fèi)用化支出沒結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,政府補(bǔ)助做到遞延收益沒結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。去年是核定征收,今年是查賬征收,不想因?yàn)檎{(diào)賬影響今年利潤。
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2020-05-29
營業(yè)成本:340761.43,營業(yè)利潤是:收入363230.81-成本340761.43-稅金653.76-銷售費(fèi)用4313.78-管理費(fèi)用187751.11 169109.32(不征稅收入結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用不得稅前扣除)-財(cái)務(wù)費(fèi)用-59.37 營業(yè)外收入169109.32=168028.74。這營業(yè)利潤168028.74分析是否正確。然后扣除不征稅收入169109.32=-1080.58.是這樣嗎
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2016-07-25
1、稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)全額抵扣應(yīng)該什么時(shí)間做記賬憑證,并且又以什么作為原始憑證?會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 480.00 貸:庫存現(xiàn)金 480.00全額抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--減免稅額 480.00 貸:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 480.002、抵扣時(shí)貸方為什么不是營業(yè)外收入呢??
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2018-03-30
老師,這個(gè)月我們購買了金稅盤,我們是小規(guī)模,要三個(gè)月后才納稅申報(bào),這個(gè)月我需要做賬嗎,增值稅銷項(xiàng)27.06元,金稅盤及維護(hù)費(fèi)820元。我現(xiàn)在只做了借:管理費(fèi)用 820,貸現(xiàn)金 820,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入這筆要做嗎,還是到12月再做
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2016-11-02
比如說我們這個(gè)季度共收到財(cái)政撥款不征稅收入30萬,計(jì)入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報(bào)所得稅?
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2017-10-25