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事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
老師,公司有對外進行信息咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),免交增值稅,款項已經(jīng)收到,這個怎么做分錄
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2022-06-30
還有,上季度已經(jīng)計提的增值稅,未超,免交,季末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在一起結(jié)轉(zhuǎn)出來可以嗎?
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2017-07-10
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進)16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
在嗎? 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎?有誰知道
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2016-12-06
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實際開票金額28萬,交了個人經(jīng)營所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認為應(yīng)收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作??!一月份當(dāng)時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作?。?/span>
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開的沒有預(yù)交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師你好,請問下進項能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎? 我們有個工程前期開票280萬,進項180萬,已交100萬的增值稅,第二次開票200萬,收到了300萬進項,收回前期100萬進項,前期的100萬進項可以抵第一次的增值稅嗎?
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2016-12-30
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 會計分錄中:借:原材料-乙材料 ? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ? 貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細科目下的:已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認證也不存在什么留底,我該怎么做賬務(wù)處理結(jié)平相關(guān)余額呢?做內(nèi)賬的
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2020-04-26
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