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員工聚餐，如果是：1.借：管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利2.借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸：現(xiàn)金這樣做分錄，對(duì)交個(gè)稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎？還是直接做：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸：現(xiàn)金這種簡(jiǎn)便的做法合符現(xiàn)在的新會(huì)計(jì)法規(guī)嗎？
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2017-06-15
比如像現(xiàn)在這樣子，因?yàn)橐咔榈年P(guān)系，1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi)，這個(gè)是不是借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)？2、比如有退個(gè)人的部分，那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄？
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2020-03-18
老師，5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)的分錄是借：管理費(fèi)用2400，貸：應(yīng)付賬款――A 2400 借：應(yīng)付賬款――A 2400,貸：銀行存款2400，又發(fā)生退款，借：銀行存款 2400，貸：應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款，借：應(yīng)付賬款――B 2400,貸：銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借：管理費(fèi)用社保 貸：物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn)，租期一年，從2017年7月19日-2018年7月18日，租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù)，我做如下分錄：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎？
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2017-08-14
老師，我們公司的房租是先交半年的，比如我2月交了半年的房租（3-9月），做分錄是借：其它應(yīng)收款 18萬(wàn)，貸：銀行存款 18萬(wàn)，3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借：管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸：其它應(yīng)收款 3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi)，沒(méi)來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用，貸方銀行存款，今年來(lái)發(fā)票了，會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用，該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的，7月份收到后，做分沖減就可以了嗎？假設(shè)退回30元。 借：銀行存款 30 貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30（紅字） 這樣可以嗎？
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2019-07-23
人員出差已經(jīng)報(bào)銷了借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行存款現(xiàn)在公司說(shuō) 人員出差的費(fèi)用劃到子公司，已經(jīng)向子公司取得該費(fèi)用，怎么做分錄？
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2019-01-04
平常我們社保結(jié)算的都是借：管理費(fèi)用 借：其他應(yīng)收 貸：銀行存款 然后比例是固定的 但是這個(gè)月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險(xiǎn)這邊有個(gè)調(diào)整 這個(gè)怎么做賬？
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄？
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2017-12-25
16年1-12月房租，每月都是預(yù)提費(fèi)用來(lái)做的，17年4月才開(kāi)的租金發(fā)票，這筆分錄要專門做，比如16年 我都是每月DR:管理費(fèi)用-房租 3000 CR：預(yù)提費(fèi)用-房租 3000 17年有票直接做 DR：預(yù)提費(fèi)用房租 36000 CR： 銀行存款 嗎？ 要做以前年度調(diào)整嗎？
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2017-04-20
ETC怎么入帳？借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款借；管理費(fèi)用 貸；預(yù)付賬款這之后每月還要沖減嗎？
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2017-08-28
老師好，我們這個(gè)月支付了今年5月到明年4月份的房租，發(fā)票要年底才開(kāi)進(jìn)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是不是付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款；那請(qǐng)問(wèn)年底發(fā)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候我怎么做分錄
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2021-06-02
老師，我去年12月份繳納房租 當(dāng)時(shí)付錢的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開(kāi)始待攤 不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢 這個(gè)借方余額今年怎么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
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2020-06-08
銀行回單箱扣費(fèi) 是記管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)嗎？
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2018-07-07
老師，您好，現(xiàn)在要年報(bào)，之前會(huì)計(jì)都是把公司福利這部份直接做借：管理費(fèi)用--福利，貸銀行存款，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，年報(bào)時(shí)候這部份的數(shù)據(jù)需要調(diào)增嗎
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2021-03-29
計(jì)算機(jī)整機(jī)3410元不計(jì)提直接計(jì)入費(fèi)用可以借管理費(fèi)用―辦公費(fèi)3410，貸銀行存款 嗎？
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2018-09-20
老師您好！每年交的稅控盤維修費(fèi)280元，可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的，分錄要怎么做呢？ 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 我之前是這樣做的，銷項(xiàng)稅還是沒(méi)有減掉。
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2019-10-12
辦加油卡時(shí)分錄是不是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
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2018-10-11