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這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經付了,當時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現在公司的人告訴我這個費用是開不了發(fā)票的,現在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應該是借:預付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現要不要先把 它修改過來,先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝??
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2020-05-29
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯通公司專線支付給聯通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
P2P行業(yè)的成本核算,建議用什么方法?
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2017-03-08
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經理(管靠人)的工程款,這個項目經理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
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2019-05-08
電商行業(yè)籌建期具體流程是什么
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2017-08-28
商貿和建安行業(yè)增值稅稅負多少?
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2018-09-03
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業(yè)費用
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2016-01-31
7.用現金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產領原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉制造費用,工產品生產本(無期初在產品、本期生產的產品全部工 人庫 16.現全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結本年利潤。 18.計算并結特應交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
比如像現在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數?2、比如有退個人的部分,那我這筆現在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產,租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結算的都是借:管理費用 借:其他應收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險這邊有個調整 這個怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費用 100 進項 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進項稅做進項轉出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25