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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-04 16:45

你好
實際計入費用的金額是90865.5,其中屬于個人負擔的社保 1765.8,所以實際只需要支付工資89099.7=(90865.5— 1765.8)

Ting 追問

2020-05-04 18:23

老師,那屬于個人負擔的社保費不屬于公司費用啊,那計入管理費用是不是多了

鄒老師 解答

2020-05-04 18:55

你好,實際計入費用的金額是90865.5,其中屬于個人負擔的社保 1765.8,實際只需要支付工資89099.7
計提工資的時候,借;管理費用——工資,貸;應付職工薪酬——工資90865.5
繳納社保的時候,借;應付職工薪酬—社保,其他應收款-個人社保 1765.8,貸;銀行存款
發(fā)放工資,扣繳個人負擔的社保,借;應付職工薪酬——工資90865.5,貸;銀行存款 89099.7,其他應收款-個人社保 1765.8
這樣計入費用的金額是90865.5,沒有多計入費用啊

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您好,直接記入待認證進項稅額不就行了嗎?
2021-10-25 20:47:41
你好,可以這么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理費用貸銀行存款
2020-07-13 16:03:11
您好,如果您是籌建期,把管理費用的明細科目辦公費換成開辦費就正確了,如果不是籌建期,您的分錄完全正確
2020-07-02 10:45:04
不管咋交都需要計提,按截圖做
2020-06-02 17:56:37
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