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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-04 16:45

你好
實際計入費用的金額是90865.5，其中屬于個人負(fù)擔(dān)的社保 1765.8，所以實際只需要支付工資89099.7=（90865.5— 1765.8）

Ting 追問

2020-05-04 18:23

老師，那屬于個人負(fù)擔(dān)的社保費不屬于公司費用啊，那計入管理費用是不是多了

鄒老師 解答

2020-05-04 18:55

你好，實際計入費用的金額是90865.5，其中屬于個人負(fù)擔(dān)的社保 1765.8，實際只需要支付工資89099.7
計提工資的時候，借；管理費用——工資，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資90865.5
繳納社保的時候，借；應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8，貸；銀行存款
發(fā)放工資，扣繳個人負(fù)擔(dān)的社保，借；應(yīng)付職工薪酬——工資90865.5，貸；銀行存款 89099.7，其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8
這樣計入費用的金額是90865.5，沒有多計入費用啊

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相關(guān)問題討論
您好，直接記入待認(rèn)證進項稅額不就行了嗎？
2021-10-25 20:47:41
你好，可以這么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理費用貸銀行存款
2020-07-13 16:03:11
您好，如果您是籌建期，把管理費用的明細科目辦公費換成開辦費就正確了，如果不是籌建期，您的分錄完全正確
2020-07-02 10:45:04
不管咋交都需要計提，按截圖做
2020-06-02 17:56:37
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