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某大型綜合公司增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下業(yè)務： 1.繳納上月未交增值稅金300萬元。2. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人（以下均是）根據(jù)分期收款合同，本月發(fā)貨不含稅售價1600萬元，成本1000 萬元。分兩期平均收款，將木月應收一半貨款開出專用發(fā)票交給對方，列明金額 800 萬元。稅率 13%，稅額104 萬元。款項己到存入銀 行，余款6個月后收取。3. 電器公司接受網(wǎng)絡維修服務，取得專用發(fā)票，列明金額 20萬元，稅率6%，稅額1.2萬元，款項尚未支付。4. 電器公司購進一棟辦公樓，取得專用發(fā)票，列明金額6 000萬元，稅率9%，稅額540 萬元，轉(zhuǎn)賬付款。5其下屬水上運輸公司增值稅一般納稅人取得水上運輸收入開出專用發(fā)票收入共計金額1000萬元，稅率9%，稅額90萬元，款項存入銀行。計算過程和分錄，謝謝
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2022-04-05
我把已經(jīng)報好的資產(chǎn)負債表和利潤表修改一下再報可以的吧?我上月的留抵沒有轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,所以現(xiàn)在報增值稅表時數(shù)量不對,我得在這個月補上這個轉(zhuǎn)入吧? 怎么轉(zhuǎn)入分錄呢?
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2017-10-20
我現(xiàn)狀況是這樣：1到12月總收入910萬，預收賬款690萬，留抵稅額還有84萬，2017年一直未交增值稅，現(xiàn)稅務要求2017年稅負必須達到2%，我把預收賬款全部做進收入都達不到稅負要求，只有轉(zhuǎn)出部分進項稅額了，你覺得這樣處理好嗎？或者能否有更好的辦法？
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2018-01-05
老師，怎么區(qū)分，未實現(xiàn)內(nèi)部交易，和內(nèi)部增值之類的，我怎么看著都像未實現(xiàn)內(nèi)部交易，有沒有什么字眼可以看的出來
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2021-08-14
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未對比
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2022-07-04
老師：增值稅申報表22欄應交699.03元，25欄期初多交-1796.13，32期未繳1097.1（1796.13-699.03），為啥34欄本期應還要交699.03元呢，
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2020-03-25
本月交以前年度的增值稅，以前年度未開票未作收入，本月需要開發(fā)票入賬嗎？我們是加油站
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2019-04-27
您好！我想問一下！我今天去稅務局定稅的時候定多了！明天可以改嗎？
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2020-06-10
增值稅遠程清卡失敗，原因是增值稅未申報或未對比。但是系統(tǒng)里沒有增值稅申報，該如何處理？
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2021-08-02
老師，買了稅控480，可以全額抵稅，本月收到發(fā)票銀行已經(jīng)付款了，做如管理費用-辦公費 但是本月不抵稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？是轉(zhuǎn)入未交增值稅還是直接管理費用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤
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2019-09-20
公司5月份開辦，上個會計沒有計提附稅，增值稅，直接做借主營業(yè)務稅金及附加，未交增值稅，貸銀行存款，我該怎么補計提呢？
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2020-09-08
想請問老師，我到一家公司實習，這家公司是一般納稅人，每個月增值稅都沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，我想以后我做賬都加上結(jié)轉(zhuǎn)這步，現(xiàn)在的賬上，進賬稅額借方有余額，銷賬稅額貸方有余額，因為以前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以我該怎么做會計分錄才能把余額清零呢？是直接轉(zhuǎn)到未交增值稅嘛？
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2019-08-10
一般納稅人，開具簡易計稅3%專票，該銷項稅額不可抵扣。但是本月有進項稅額，金蝶軟件會自動把銷項-進項計算出未交增值稅數(shù)據(jù)并生成憑證，請問應該如何做分錄
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2021-07-14
一般納稅人，錯將去年的簡易計稅的稅額10000，記成了銷項稅額10000，銷項稅額已結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，請問老師，今年怎么把調(diào)賬？
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2022-03-29
5月份賬戶里面扣除4月份增值稅額6227 4月份沒去結(jié)轉(zhuǎn)也沒計提，現(xiàn)在5月份的會計分錄是要把4月份里面的借銷項稅額，貸進項稅額 ，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅（這金額算出來是6227）
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2020-06-11
老師您好，我們是進料加工型的生產(chǎn)企業(yè)，去年年末增值稅有進項留抵，我把留抵金額結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的借方，今年上半年發(fā)生出口退稅，進項留抵稅額已退回，請問，未交增值稅借方的金額用轉(zhuǎn)出來嗎？怎么轉(zhuǎn)出啊？
1/1305
2019-04-24
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未對比
2/7920
2021-07-03
關于金蝶財務軟件，籌建期的公司（無銷項稅額），做賬的時候，系統(tǒng)顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅無需生成憑證，那就是每個月增值稅都會有借方余額。現(xiàn)在年末，我們的轉(zhuǎn)出未交增值稅還是為負值，請問這種情況要怎么處理呢？很多應交稅費的明細科目都有借方余額
1/854
2019-01-13
@木木老師，你的意思是把留抵稅額也轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？這筆分錄也要做嗎？這還是上個月的事情，需要銷賬跟進項都做分錄轉(zhuǎn)入應交稅費未交增值稅嗎？然后借方余額代表留底，貸方余額表示要繳納增值稅？麻煩老師幫忙繼續(xù)解答一下，謝謝。
1/729
2019-05-30
小規(guī)模納稅人，增值稅申報表中未開票收入填進去是不用交稅的嗎？
1/1678
2018-04-11