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一般納稅人，開具簡易計稅3%專票，該銷項稅額不可抵扣。但是本月有進項稅額，金蝶軟件會自動把銷項-進項計算出未交增值稅數(shù)據(jù)并生成憑證，請問應(yīng)該如何做分錄
sanny
于2021-07-14 18:07 發(fā)布 ??950次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-07-14 18:09
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老師，一般納稅人，有留抵稅額，期末結(jié)轉(zhuǎn)借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 -銷項稅額 貸：未交增值稅-未交增值稅-銷項稅額 可以嗎
答： 您好，您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
答： 你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
答： 您好，上邊那個賬務(wù)處理，是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
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一般納稅人當(dāng)月只有銷項沒有進項，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 可以嗎？
剛才的問題一般納稅人把進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，可是一般納稅人在設(shè)置科目的時候沒有未交增值稅明細，只有進項稅額，銷項稅，已交增值稅?。?/a>
一般納稅人可以只設(shè)置應(yīng)交稅費 未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？ 銷項稅大于進項時，把銷項稅與進項同時轉(zhuǎn)入未交增值稅里
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