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一般納稅人，開具簡易計稅3%專票，該銷項稅額不可抵扣。但是本月有進項稅額，金蝶軟件會自動把銷項-進項計算出未交增值稅數(shù)據(jù)并生成憑證，請問應該如何做分錄
sanny
于2021-07-14 18:07 發(fā)布 ??946次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-07-14 18:09
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老師，一般納稅人，有留抵稅額，期末結(jié)轉(zhuǎn)借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 -銷項稅額 貸：未交增值稅-未交增值稅-銷項稅額 可以嗎
答： 您好，您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
答： 你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務處理：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅
答： 您好，上邊那個賬務處理，是企業(yè)準則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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