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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-14 18:09

你好這個簡易計稅單獨做貸應交稅費簡易計稅,不是做銷項稅額,

sanny 追問

2021-07-14 18:11

不懂,一般納稅人,6月開具簡易計稅3%專票,該銷項稅額不可抵扣。但是6月有進項稅額,金蝶軟件會自動把銷項-進項計算出未交增值稅數(shù)據(jù)并生成憑證,請問應該如何做分錄.。計提和之后繳納分錄

sanny 追問

2021-07-14 18:14

是這樣寫分錄嗎

sanny 追問

2021-07-14 18:19

這樣做分錄后,算是已經(jīng)計提了這個需要繳納的增值稅?不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅?

maize老師 解答

2021-07-14 18:19

刪除這個結(jié)轉(zhuǎn)自動把銷項-進項計算出未交增值稅數(shù)據(jù) 刪除這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,

sanny 追問

2021-07-14 18:23

可以把完整的分錄做一下嗎

maize老師 解答

2021-07-14 18:34

不需要結(jié)轉(zhuǎn),你這個簡易計稅  做收入,借應收 貸主營業(yè)務收入,應交稅費-簡易計稅,,交稅借應交稅費-簡易計稅 貸銀行

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相關(guān)問題討論
您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
你好,是的,不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,在有增值稅應納稅額的情況下 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
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