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一般納稅人，開具簡易計稅3%專票，該銷項稅額不可抵扣。但是本月有進項稅額，金蝶軟件會自動把銷項-進項計算出未交增值稅數(shù)據(jù)并生成憑證，請問應該如何做分錄
sanny
于2021-07-14 18:07 發(fā)布 ??950次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-07-14 18:09
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老師，一般納稅人，有留抵稅額，期末結轉借：轉出未交增值稅 -銷項稅額 貸：未交增值稅-未交增值稅-銷項稅額 可以嗎
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老師，一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務處理：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅
答： 您好，上邊那個賬務處理，是企業(yè)準則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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