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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-14 18:09

你好這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅單獨(dú)做貸應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，不是做銷項(xiàng)稅額，

sanny 追問

2021-07-14 18:11

不懂，一般納稅人，6月開具簡(jiǎn)易計(jì)稅3%專票，該銷項(xiàng)稅額不可抵扣。但是6月有進(jìn)項(xiàng)稅額，金蝶軟件會(huì)自動(dòng)把銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)計(jì)算出未交增值稅數(shù)據(jù)并生成憑證，請(qǐng)問應(yīng)該如何做分錄.。計(jì)提和之后繳納分錄

sanny 追問

2021-07-14 18:14

是這樣寫分錄嗎

sanny 追問

2021-07-14 18:19

這樣做分錄后，算是已經(jīng)計(jì)提了這個(gè)需要繳納的增值稅？不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅？

maize老師 解答

2021-07-14 18:19

刪除這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)把銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)計(jì)算出未交增值稅數(shù)據(jù) 刪除這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，

sanny 追問

2021-07-14 18:23

可以把完整的分錄做一下嗎

maize老師 解答

2021-07-14 18:34

不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅  做收入，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅，，交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行

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您好，您本期的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
您好，對(duì)的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好，上邊那個(gè)賬務(wù)處理，是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法，可以用
2023-09-22 11:25:35
你好，在有增值稅應(yīng)納稅額的情況下 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
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