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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-20 08:44

你好,有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的

招力 追問

2017-10-20 08:47

就是這樣想的所以沒做,但這個月的增值稅轉(zhuǎn)入未交的,數(shù)額就和增值稅報表上對不上呢.正好是留抵的差額.比方這個月我未交是1819.88,但報表上是留抵1452.99,實際我這個月只用交366.89元呢

鄒老師 解答

2017-10-20 08:49

你好,按366.89做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

招力 追問

2017-10-20 08:50

@鄒老師:那就是說我這個月的數(shù)額直接按366.89元做分錄,那個留抵不用顯示在分錄里是吧?那我現(xiàn)在還得修改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了?因為之前我已報過了.

鄒老師 解答

2017-10-20 08:51

你好,是的  
不需要修改報表 
這個不影響報表的應(yīng)交稅費

招力 追問

2017-10-20 10:11

@鄒老師:好的,那我只用修改下分錄就可以了是吧?包括附加稅的分錄我也修改下再結(jié)賬.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表生成的還是和之前一樣的是吧?

鄒老師 解答

2017-10-20 10:15

你好,是的,附加稅的不受這個分錄影響的

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相關(guān)問題討論
是的,需要申報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的。
2019-02-26 17:56:30
你好!報稅是需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的
2016-07-06 14:47:22
你好,有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-10-20 08:44:12
你好,請問你想問的問題具體是?
2021-11-01 20:21:40
財務(wù)報表和增值稅申報表分開裝訂,財務(wù)報表這個按12月放最上面,下面依次放
2019-03-18 14:31:43
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