APP下載
招力
于2017-10-20 08:43 發(fā)布 ??792次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-10-20 08:44
你好,有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
招力 追問
2017-10-20 08:47
就是這樣想的所以沒做,但這個月的增值稅轉(zhuǎn)入未交的,數(shù)額就和增值稅報表上對不上呢.正好是留抵的差額.比方這個月我未交是1819.88,但報表上是留抵1452.99,實際我這個月只用交366.89元呢
鄒老師 解答
2017-10-20 08:49
你好,按366.89做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-10-20 08:50
@鄒老師:那就是說我這個月的數(shù)額直接按366.89元做分錄,那個留抵不用顯示在分錄里是吧?那我現(xiàn)在還得修改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了?因為之前我已報過了.
2017-10-20 08:51
你好,是的 不需要修改報表 這個不影響報表的應(yīng)交稅費
2017-10-20 10:11
@鄒老師:好的,那我只用修改下分錄就可以了是吧?包括附加稅的分錄我也修改下再結(jié)賬.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表生成的還是和之前一樣的是吧?
2017-10-20 10:15
你好,是的,附加稅的不受這個分錄影響的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
報增值稅時要提交資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?
答: 是的,需要申報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的。
報增值稅資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表也要填嗎
答: 你好!報稅是需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表中 為分配利潤 有減已經(jīng)交的增值稅
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和增值稅報表每月是否需要交給稅務(wù)一份
討論
做工程招標(biāo)代理的企業(yè),是免征增值稅是嗎?財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都要報還是只報資產(chǎn)負(fù)債表?免征增值稅,附加稅還用交嗎?
先報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,再報這個增值稅報表嗎
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初-49346.75 利潤表凈利潤本年累計金額-47226.4 求資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末值?
所交的增值稅稅金是不在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里體現(xiàn)的是嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624662 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
招力 追問
2017-10-20 08:47
鄒老師 解答
2017-10-20 08:49
招力 追問
2017-10-20 08:50
鄒老師 解答
2017-10-20 08:51
招力 追問
2017-10-20 10:11
鄒老師 解答
2017-10-20 10:15