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某大型綜合公司增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下業(yè)務： 1.繳納上月未交增值稅金300萬元。2. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人（以下均是）根據分期收款合同，本月發(fā)貨不含稅售價1600萬元，成本1000 萬元。分兩期平均收款，將木月應收一半貨款開出專用發(fā)票交給對方，列明金額 800 萬元。稅率 13%，稅額104 萬元。款項己到存入銀 行，余款6個月后收取。3. 電器公司接受網絡維修服務，取得專用發(fā)票，列明金額 20萬元，稅率6%，稅額1.2萬元，款項尚未支付。4. 電器公司購進一棟辦公樓，取得專用發(fā)票，列明金額6 000萬元，稅率9%，稅額540 萬元，轉賬付款。5其下屬水上運輸公司增值稅一般納稅人取得水上運輸收入開出專用發(fā)票收入共計金額1000萬元，稅率9%，稅額90萬元，款項存入銀行。計算過程和分錄，謝謝
穩(wěn)重的白晝
于2022-04-05 16:49 發(fā)布 ??2679次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-05 17:05
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