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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-05 17:05

1借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300
貸銀行存款300

暖暖老師 解答

2022-04-05 17:05

2借銀行存款904
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅104

暖暖老師 解答

2022-04-05 17:06

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400
貸庫(kù)存商品400

暖暖老師 解答

2022-04-05 17:07

3借管理費(fèi)用20
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.2
貸應(yīng)付賬款21.2

暖暖老師 解答

2022-04-05 17:07

4借固定資產(chǎn)6000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額540
貸銀行存款6540

暖暖老師 解答

2022-04-05 17:08

5借銀行存款1090 
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅90

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你好同學(xué),沒(méi)有取得專票的話,價(jià)稅合計(jì)金額入賬,那么分錄是這樣的 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
2023-12-24 16:38:45
您好,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開(kāi)出去的,一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
您好,一般情況下,是這樣的,一般納稅人本月開(kāi)增值稅專用發(fā)票,次月交增值稅,但是如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的,只申報(bào)增值稅,不需要交增值稅的。
2018-11-17 22:09:52
如果當(dāng)期有繳納增值稅是需要繳納城建稅的
2016-05-16 14:23:32
你好,購(gòu)進(jìn)貨物是進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅
2021-10-14 14:04:01
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