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問下老師,我這邊有留底稅額4000多,按正規(guī)做的話需要年末把進(jìn)項稅額和銷項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,未交增值稅嗎,留底稅的話應(yīng)該是未交增值稅的借方嗎,是應(yīng)該按按月結(jié)轉(zhuǎn),還是按年結(jié)轉(zhuǎn),麻煩分錄寫一下
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2021-01-07
小規(guī)模納稅人需不需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未交增值稅?不是的話是不是下個月直接交,也不用計提?
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2020-01-16
某大型綜合公司增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.繳納上月未交增值稅金300萬元。2. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人(以下均是)根據(jù)分期收款合同,本月發(fā)貨不含稅售價1600萬元,成本1000 萬元。分兩期平均收款,將木月應(yīng)收一半貨款開出專用發(fā)票交給對方,列明金額 800 萬元。稅率 13%,稅額104 萬元??铐椉旱酱嫒脬y 行,余款6個月后收取。3. 電器公司接受網(wǎng)絡(luò)維修服務(wù),取得專用發(fā)票,列明金額 20萬元,稅率6%,稅額1.2萬元,款項尚未支付。4. 電器公司購進(jìn)一棟辦公樓,取得專用發(fā)票,列明金額6 000萬元,稅率9%,稅額540 萬元,轉(zhuǎn)賬付款。5其下屬水上運輸公司增值稅一般納稅人取得水上運輸收入開出專用發(fā)票收入共計金額1000萬元,稅率9%,稅額90萬元,款項存入銀行。計算過程和分錄,謝謝
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2022-04-05
我把已經(jīng)報好的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表修改一下再報可以的吧?我上月的留抵沒有轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,所以現(xiàn)在報增值稅表時數(shù)量不對,我得在這個月補上這個轉(zhuǎn)入吧? 怎么轉(zhuǎn)入分錄呢?
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2017-10-20
我現(xiàn)狀況是這樣:1到12月總收入910萬,預(yù)收賬款690萬,留抵稅額還有84萬,2017年一直未交增值稅,現(xiàn)稅務(wù)要求2017年稅負(fù)必須達(dá)到2%,我把預(yù)收賬款全部做進(jìn)收入都達(dá)不到稅負(fù)要求,只有轉(zhuǎn)出部分進(jìn)項稅額了,你覺得這樣處理好嗎?或者能否有更好的辦法?
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2018-01-05
小規(guī)模納稅人,增值稅申報表中未開票收入填進(jìn)去是不用交稅的嗎?
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2018-04-11
老師,房地產(chǎn)公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,計提未交增值稅怎么做賬?
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2021-07-26
小規(guī)模納稅人季度開票未超過30萬(專票)到底是交增值稅還是免的?
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2019-05-24
稅收優(yōu)惠那部分做到哪里,比如說交增值稅未打啟程點那部分的稅
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2020-07-07
你好,小規(guī)模納稅人自開專票銷售額未達(dá)起征點,需要交納增值稅嗎
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2019-10-21
對于未開票確定認(rèn)的收入,增值稅和企業(yè)所得稅都是要正常交的嗎
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2021-06-23
老師,供貨商未交增值稅,我們要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,具體計入什么科目?
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2023-01-05
老師,怎么區(qū)分,未實現(xiàn)內(nèi)部交易,和內(nèi)部增值之類的,我怎么看著都像未實現(xiàn)內(nèi)部交易,有沒有什么字眼可以看的出來
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2021-08-14
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未對比
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2022-07-04
老師,買了稅控480,可以全額抵稅,本月收到發(fā)票銀行已經(jīng)付款了,做如管理費用-辦公費 但是本月不抵稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是轉(zhuǎn)入未交增值稅還是直接管理費用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤
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2019-09-20
公司5月份開辦,上個會計沒有計提附稅,增值稅,直接做借主營業(yè)務(wù)稅金及附加,未交增值稅,貸銀行存款,我該怎么補計提呢?
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2020-09-08
想請問老師,我到一家公司實習(xí),這家公司是一般納稅人,每個月增值稅都沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,我想以后我做賬都加上結(jié)轉(zhuǎn)這步,現(xiàn)在的賬上,進(jìn)賬稅額借方有余額,銷賬稅額貸方有余額,因為以前都沒有結(jié)轉(zhuǎn),所以我該怎么做會計分錄才能把余額清零呢?是直接轉(zhuǎn)到未交增值稅嘛?
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2019-08-10
一般納稅人,開具簡易計稅3%專票,該銷項稅額不可抵扣。但是本月有進(jìn)項稅額,金蝶軟件會自動把銷項-進(jìn)項計算出未交增值稅數(shù)據(jù)并生成憑證,請問應(yīng)該如何做分錄
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2021-07-14
一般納稅人,錯將去年的簡易計稅的稅額10000,記成了銷項稅額10000,銷項稅額已結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,請問老師,今年怎么把調(diào)賬?
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2022-03-29
5月份賬戶里面扣除4月份增值稅額6227 4月份沒去結(jié)轉(zhuǎn)也沒計提,現(xiàn)在5月份的會計分錄是要把4月份里面的借銷項稅額,貸進(jìn)項稅額 ,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅(這金額算出來是6227)
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2020-06-11
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