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你好老師,請問金蝶軟件里不需要計(jì)提本月未交增值稅和附加稅嗎?
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2019-06-29
未開票收入 銀行存款2826.51 財(cái)務(wù)費(fèi)用18.49 主營業(yè)務(wù)收入2762.14 應(yīng)交增值稅82.86
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2016-12-16
老師,請問“應(yīng)交稅金-未繳增值稅”貸方負(fù)數(shù)余額,請問這個(gè)怎么處理啊
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2022-01-20
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣呢
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2019-01-06
我想問一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會是未抵扣稅票金額嗎
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2019-08-09
未交增值稅借方余額應(yīng)該怎么調(diào)平啊 公司其實(shí)沒有稅需要繳納了
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2023-03-20
開給對方得增值稅發(fā)票過期未認(rèn)證,我們這邊重開需要交兩次稅嗎
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2019-11-18
8月的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并抵扣,11月稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出不得抵扣并補(bǔ)繳了稅款。借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交未交增值稅,貸:銀行存款。這樣做對嗎?這次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的借方嗎?
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2020-01-03
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
請問老師,小規(guī)模納稅人在開出發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后在一個(gè)季度終了后,因?yàn)殇N售額未達(dá)到30萬,而免交增值稅不用交增值稅的話,那以前貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理呢?請老師指教下分錄該怎么做?
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2020-05-22
老師,新到一家公司,原材料入庫不做暫估,發(fā)票未來,記賬: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 貸:應(yīng)付賬款 然后發(fā)票來時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25
每月去交稅就是申報(bào)了嗎,還末開通網(wǎng)上申報(bào)的,紙質(zhì)報(bào)表送哪里
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2016-09-06
增值稅發(fā)票反寫未申報(bào)或未比對
1/520
2021-07-01
增值稅未申報(bào)或未對比什么意思
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2022-01-08
老師,我11月份銷項(xiàng)稅額90857.74元,近項(xiàng)稅額16854.31元,上月留抵7415.86元,那我結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是90857.74—16854.31元還是90857.74—16854.31—7415.86元?。?/span>
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2018-12-06
你好,想接手的賬,上月不用交增值稅,附加稅余額在借方,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為零,但賬上余額在貸方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,賬能調(diào)嗎?
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2019-04-18
老師,公司去年開業(yè),每個(gè)季都是免增增值稅,企業(yè)所得稅也未交過,可以開完稅證明嗎?
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2020-04-13
老師,我這個(gè)月銷項(xiàng)5207.57,進(jìn)項(xiàng)2507.05,然后留底了1258.17。這個(gè)月要交1442.4增值稅。但是我加計(jì)抵減里有1800。那這1442.4在應(yīng)交增值稅未交里對的是吧,那下個(gè)月怎么做賬呢。不交稅
1/520
2019-10-08
(2)預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 30(應(yīng)該是200*0.03=6萬吧?) 貸 :銀行存款 30 (3)預(yù)繳稅金。 借:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅等 80 貸:銀行存款 80 (未計(jì)提) (為啥是80萬?不該是6萬*11.5%)
1/938
2020-06-30
本期預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅多了0.01元,報(bào)表保存不上,怎么辦?
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2018-10-09