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你好老師,請問金蝶軟件里不需要計提本月未交增值稅和附加稅嗎?
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2019-06-29
增值稅年底是要結轉,是嗎?查了一下,銷項稅額貸方余額:967848.41,進項稅額借方余額是:923197.15,未交增值稅是平的,這個分錄要怎么做呀?我們有留底,這個留底的數額是哪里可以看到呢?是在增值稅申報表里面才能看到嗎?還是在財務軟件里能查到呀?
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2017-01-04
8月的進項已經認證并抵扣,11月稅務局要求轉出不得抵扣并補繳了稅款。借:應交稅費-進項稅額轉出,貸:應交未交增值稅。借:應交稅費-應交未交增值稅,貸:銀行存款。這樣做對嗎?這次進項稅額轉出就一直掛在資產負債表中應交稅費的借方嗎?
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2020-01-03
請問老師,小規(guī)模納稅人在開出發(fā)票時 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后在一個季度終了后,因為銷售額未達到30萬,而免交增值稅不用交增值稅的話,那以前貸方的應交稅費-應交增值稅應該怎么處理呢?請老師指教下分錄該怎么做?
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2020-05-22
未開票收入 銀行存款2826.51 財務費用18.49 主營業(yè)務收入2762.14 應交增值稅82.86
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2016-12-16
老師,請問“應交稅金-未繳增值稅”貸方負數余額,請問這個怎么處理啊
2/338
2022-01-20
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進項稅沒有抵扣呢
1/1009
2019-01-06
我想問一下余額表里面的應交增值稅金額會是未抵扣稅票金額嗎
2/552
2019-08-09
未交增值稅借方余額應該怎么調平啊 公司其實沒有稅需要繳納了
1/132
2023-03-20
開給對方得增值稅發(fā)票過期未認證,我們這邊重開需要交兩次稅嗎
1/724
2019-11-18
老師,我這個月銷項5207.57,進項2507.05,然后留底了1258.17。這個月要交1442.4增值稅。但是我加計抵減里有1800。那這1442.4在應交增值稅未交里對的是吧,那下個月怎么做賬呢。不交稅
1/520
2019-10-08
(2)預交增值稅 借:應交稅費—預交增值稅 30(應該是200*0.03=6萬吧?) 貸 :銀行存款 30 (3)預繳稅金。 借:應交稅費---城建稅等 80 貸:銀行存款 80 (未計提) (為啥是80萬?不該是6萬*11.5%)
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2020-06-30
老師,新到一家公司,原材料入庫不做暫估,發(fā)票未來,記賬: 借原材料 應交稅費-應收增值稅發(fā)票 貸:應付賬款 然后發(fā)票來時,借應交稅費-應交增值稅進項發(fā)票 貸:應交稅費-應收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25
老師,公司去年開業(yè),每個季都是免增增值稅,企業(yè)所得稅也未交過,可以開完稅證明嗎?
1/1077
2020-04-13
增值稅未超過10萬怎樣申報增值稅附加
1/737
2019-12-12
老師好。我們公司用的是企業(yè)會計準則。應交稅費-未交增值稅科目是啥意思?我不理解。
1/829
2020-04-01
老師,我11月份銷項稅額90857.74元,近項稅額16854.31元,上月留抵7415.86元,那我結轉分錄:借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅金額是90857.74—16854.31元還是90857.74—16854.31—7415.86元啊?
1/429
2018-12-06
你好,想接手的賬,上月不用交增值稅,附加稅余額在借方,季度預繳企業(yè)所得稅為零,但賬上余額在貸方有余額,應交稅費-未交增值稅借方有余額,賬能調嗎?
2/523
2019-04-18
本期預交增值稅比應交增值稅多了0.01元,報表保存不上,怎么辦?
1/841
2018-10-09
老師,問個問題,我家公司一直都是進項大于銷項,月末就導致未交增值稅變成了借方余額,但是每個月都需要交增值稅,那該交多少怎么算出來的了?
1/352
2018-10-25