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你好老師，請問金蝶軟件里不需要計提本月未交增值稅和附加稅嗎？
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2019-06-29
增值稅年底是要結轉，是嗎？查了一下，銷項稅額貸方余額：967848.41，進項稅額借方余額是：923197.15，未交增值稅是平的，這個分錄要怎么做呀？我們有留底，這個留底的數額是哪里可以看到呢？是在增值稅申報表里面才能看到嗎？還是在財務軟件里能查到呀？
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2017-01-04
8月的進項已經認證并抵扣,11月稅務局要求轉出不得抵扣并補繳了稅款。借：應交稅費-進項稅額轉出，貸：應交未交增值稅。借：應交稅費-應交未交增值稅，貸：銀行存款。這樣做對嗎？這次進項稅額轉出就一直掛在資產負債表中應交稅費的借方嗎？
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2020-01-03
請問老師，小規(guī)模納稅人在開出發(fā)票時 借：應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后在一個季度終了后，因為銷售額未達到30萬，而免交增值稅不用交增值稅的話，那以前貸方的應交稅費-應交增值稅應該怎么處理呢？請老師指教下分錄該怎么做？
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2020-05-22
未開票收入 銀行存款2826.51 財務費用18.49 主營業(yè)務收入2762.14 應交增值稅82.86
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2016-12-16
老師，請問“應交稅金-未繳增值稅”貸方負數余額，請問這個怎么處理啊
2/338
2022-01-20
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進項稅沒有抵扣呢
1/1009
2019-01-06
我想問一下余額表里面的應交增值稅金額會是未抵扣稅票金額嗎
2/552
2019-08-09
未交增值稅借方余額應該怎么調平啊 公司其實沒有稅需要繳納了
1/132
2023-03-20
開給對方得增值稅發(fā)票過期未認證，我們這邊重開需要交兩次稅嗎
1/724
2019-11-18
老師，我這個月銷項5207.57，進項2507.05，然后留底了1258.17。這個月要交1442.4增值稅。但是我加計抵減里有1800。那這1442.4在應交增值稅未交里對的是吧，那下個月怎么做賬呢。不交稅
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2019-10-08
（2）預交增值稅 借：應交稅費—預交增值稅 30（應該是200*0.03=6萬吧？） 貸 ：銀行存款 30 （3）預繳稅金。 借：應交稅費---城建稅等 80 貸：銀行存款 80 （未計提） （為啥是80萬？不該是6萬*11.5%）
1/938
2020-06-30
老師，新到一家公司，原材料入庫不做暫估，發(fā)票未來，記賬： 借原材料 應交稅費-應收增值稅發(fā)票 貸：應付賬款 然后發(fā)票來時，借應交稅費-應交增值稅進項發(fā)票 貸：應交稅費-應收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25
老師，公司去年開業(yè)，每個季都是免增增值稅，企業(yè)所得稅也未交過，可以開完稅證明嗎？
1/1077
2020-04-13
增值稅未超過10萬怎樣申報增值稅附加
1/737
2019-12-12
老師好。我們公司用的是企業(yè)會計準則。應交稅費-未交增值稅科目是啥意思？我不理解。
1/829
2020-04-01
老師，我11月份銷項稅額90857.74元，近項稅額16854.31元，上月留抵7415.86元，那我結轉分錄：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅金額是90857.74—16854.31元還是90857.74—16854.31—7415.86元啊？
1/429
2018-12-06
你好，想接手的賬，上月不用交增值稅，附加稅余額在借方，季度預繳企業(yè)所得稅為零，但賬上余額在貸方有余額，應交稅費-未交增值稅借方有余額，賬能調嗎？
2/523
2019-04-18
本期預交增值稅比應交增值稅多了0.01元，報表保存不上，怎么辦？
1/841
2018-10-09
老師，問個問題，我家公司一直都是進項大于銷項，月末就導致未交增值稅變成了借方余額，但是每個月都需要交增值稅，那該交多少怎么算出來的了？
1/352
2018-10-25