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這筆多交的稅在銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額應(yīng)該體現(xiàn)在銷項稅的借方余額吧，現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平，銷項稅的借方余額就是多交的增值稅，等于我們有筆是打錯稅率的，交稅時進行了抵扣，銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額就不是多交的稅款，想問問您調(diào)整的方法，謝謝了
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2019-01-08
小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，是不是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-已交增值稅 ?。?/span>
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2018-12-20
老師你好，去年免征增值稅未轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入，在今年的賬上我做了一筆借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸：利潤分配-未分配利潤。然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-年初不等于利潤表的凈利潤怎么辦
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2019-06-03
老師，以前會計在賬上留下了應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅借方余額5萬多，可能是因為他們把發(fā)票聯(lián)入賬，抵扣聯(lián)未抵扣留下的，而我現(xiàn)在手上未抵扣的票也只有7千多，我該怎么處理呢？
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2019-10-30
小規(guī)模企業(yè)，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 下面不用設(shè)置明細科目了吧？其借方是已交稅額，貸方是未交稅款，對嗎？
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2017-05-06
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅年末是不是無余額，需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交稅費中？如果有留抵進項稅，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)？
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2024-04-28
老師你好，去年免征增值稅未轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入，在今年的賬上我做了一筆借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸：利潤分配-未分配利潤。然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-年初不等于利潤表的凈利潤怎么辦
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2019-06-03
大華公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為10%。材料按照實際成本進行核算，2022年3月發(fā)生了下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1)收購農(nóng)產(chǎn)品作為原材料，已驗收入庫，實際支付價款50000元，增值稅抵扣稅率9%，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證可以抵扣。 2)購入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元，增值稅為26000元，尚未經(jīng) 稅務(wù)機關(guān)認證，貨款尚未支付，原材料已入庫。3)用銀行存款繳納上月未交增值稅82000元。4委托加工原材料一批，發(fā)出原材料成本為60000元，加工費2000元，增值稅為260元，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證可以抵扣;受托方代扣代交消費稅5500元。委托加工的材料收回后，將其直接出售。所有款項已支付。 5)月末結(jié)轉(zhuǎn)多交增值稅3000元。 要求:編制有關(guān)的會計分錄，應(yīng)交稅費科目應(yīng)寫出
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2022-06-17
老師，我們這個月的進項稅額有：189771.77（期初:311579.6），銷項：267455.45（期初:362670.44），進項稅額轉(zhuǎn)出:169.81（期初:2731.03），轉(zhuǎn)出未交增值稅:77853.49（期初:53821.87），未交增值稅：77853.49，附加稅：7785.35，我現(xiàn)在要填資產(chǎn)負債表“應(yīng)交稅費”項目應(yīng)該填多少啊？
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2018-11-15
一般納稅人季度累計銷售收入2585696.1元，企業(yè)季度所得稅是按多少交
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2020-04-22
增值稅已申報扣款，但未清卡，現(xiàn)在開不了票顯示增值稅未申報或未比對，該如何處理。
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2024-02-23
A廠為糕點廠 （一般納稅人，增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1）向一超市（一般納稅人，銷售糕點，開出增值稅專用發(fā)票，注明價款為50000元; (2）將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工，該糕點的對外銷售價格 （不含稅）為20元/盒，(3） 本月購進食品盒一批，取得了一張增值稅專用發(fā)票，上面注明價款為5000元。 問：該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公？〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100 000元， 增值稅13 000元,材料末到。 （3)購進低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50 000元,增值稅6 500元,款項已支付,低值易耗品尚未驗收入庫。 （4)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900 000元,稅款117 000元。 (5)將產(chǎn)品投資入股200 000元(成本價),該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價,該產(chǎn)品的成本利潤 率為10%
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2022-04-05
小規(guī)模的是小規(guī)模，8月份金稅盤一起是820，8月份應(yīng)交增值稅剛好是300，，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅300 貸營業(yè)外收入300，未抵扣完的金稅盤服務(wù)費330不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？9月份抵扣的時候直接登，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅520 貸營業(yè)外收入520因為應(yīng)交的增值稅是700，能這樣操作嗎
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2015-10-26
小規(guī)模代開專票，票已開，款未收，做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
公司是小規(guī)模納稅人 季度未超30萬不交增值稅 請問稅控盤那塊的減免稅可以跨年度抵嗎 等到明年要交增值稅的時候再抵？
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2020-01-09
一般納稅人，本月進項發(fā)票稅額一共3000,銷項稅額一共5000,那本月要交增值稅2000,記賬怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅里。要做這樣的分錄嗎？
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2019-03-02
請問一般納稅人有加計扣除，它影響增值稅納稅申報表的累計稅款和財務(wù)處理上應(yīng)交稅費一一未交增值稅費的數(shù)據(jù)一樣嗎？
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2020-06-23
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加，個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
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2020-04-27
銷售曲奇餅干一批，開具普通發(fā)票注明金額8萬元，收取銷售曲奇餅千的運輸費用 0.5萬元（含稅）。增值稅怎么算
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2021-11-24