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老師你好，去年免征增值稅未轉入到營業(yè)外收入，在今年的賬上我做了一筆借：應交稅費_應交增值稅貸：利潤分配-未分配利潤。然后發(fā)現資產負債表的未分配利潤期末-年初不等于利潤表的凈利潤怎么辦
鳳baby
于2019-06-03 16:01 發(fā)布 ??2423次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-06-03 16:04
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老師你好，去年免征增值稅未轉入到營業(yè)外收入，在今年的賬上我做了一筆借：應交稅費_應交增值稅貸：利潤分配-未分配利潤。然后發(fā)現資產負債表的未分配利潤期末-年初不等于利潤表的凈利潤怎么辦
答： 在19年報表期初數，應交稅費直接減去調整數，未分配利潤直接加上調整數
老師你好，去年免征增值稅未轉入到營業(yè)外收入，在今年的賬上我做了一筆借：應交稅費_應交增值稅貸：利潤分配-未分配利潤。然后發(fā)現資產負債表的未分配利潤期末-年初不等于利潤表的凈利潤怎么辦
答： 你好，今年的賬上為什么要轉到未分配利潤，不轉到營業(yè)外收入呢。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
把2018年一筆忘轉營業(yè)外收入的應交稅費現在作了調整，分錄是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額；貸：利潤分配-未分配利潤；然后記賬軟件在審核資產負債表時跳出（資產負債表的未分配利潤的年初數+利潤表的凈利潤累計數不等于資產負債表的未分配利潤年末數，現在要怎么處理？
答： 你該調整年初數，這是追朔調整法
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
鳳baby 追問
2019-06-03 16:12
文文老師 解答
2019-06-03 16:16
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2019-06-03 16:18
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2019-06-03 16:22
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2019-06-03 16:30
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2019-06-03 16:38