把2018年一筆忘轉營業(yè)外收入的應交稅費現(xiàn)在作了調(diào)整，分錄是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額；貸：利潤分配-未分配利潤；然后記賬軟件在審核資產(chǎn)負債表時跳出（資產(chǎn)負債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的凈利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末數(shù)，現(xiàn)在要怎么處理？

yingzi????

于2019-04-10 17:23 發(fā)布 ??1304次瀏覽