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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 12:11

計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
次月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

誠(chéng)善至金 追問

2020-06-23 14:37

老師,我想問,一般納稅人企業(yè)有加計(jì)扣除,計(jì)算納稅申報(bào)表的增值稅口徑與財(cái)務(wù)入帳,計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)__未交增值稅的口徑是不是一樣?加計(jì)扣除對(duì)這兩個(gè)計(jì)算口徑有沒有影響?

郭老師 解答

2020-06-23 14:38

一樣的
之后未交增值稅那么已經(jīng)抵扣了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
是沒有任何業(yè)務(wù),還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
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