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月末的時(shí)候一般納稅人的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅都要轉(zhuǎn)讓入“未交增值稅”嗎?
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2018-03-09
一般納稅人,未交增值稅期末余額在貸方并且是負(fù)數(shù),這樣是要繳稅還是表示留抵稅?
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2021-09-26
老師,1、進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?一年結(jié)轉(zhuǎn)一次可以嗎?當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?2、繳納的增值稅也是公司出的一筆錢,那算不算是公司發(fā)生的一筆成本呢?3、當(dāng)實(shí)際繳納增值稅時(shí)是記入未交增值稅科目嗎??謝謝老師!
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2021-10-16
老師您好,我公司是新成立 的一般納稅人公司。尚未有營(yíng)收,本月只有應(yīng)差費(fèi)形成的增值稅進(jìn)項(xiàng),也要轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅嗎嗎,
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2019-09-04
設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)科目下:進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、減免稅款、轉(zhuǎn)出未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是借方余額對(duì)嗎?還有其他科目是借方的嗎?
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2017-05-06
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
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2015-11-21
我公司還沒有任何收入和成本,上月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣為8000元,做帳為借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額8000元 貸:銀行 月底結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額8000,可以這樣操作嗎?
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2018-07-11
前財(cái)務(wù)8月的科目余額表,未交增值稅9887.49,實(shí)際上應(yīng)該是19039.49,少了9152.33,能用什么辦法自直接調(diào)賬嗎?
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2017-09-25
老師,小規(guī)模企業(yè)在銷售的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸;主要業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅是吧 還是貸方的應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-06-16
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出的未交增值稅為留抵稅不繳稅,這個(gè)留抵稅在下期是怎樣抵扣呢?是用下期的銷項(xiàng)-(留抵稅+進(jìn)項(xiàng))嗎?
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2020-04-25
老師,請(qǐng)問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額等是月底轉(zhuǎn)還是年終轉(zhuǎn)入未交增值稅?
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2020-11-24
老師:麻煩請(qǐng)教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國(guó)稅申報(bào)表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項(xiàng)特多少,進(jìn)項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底沒做帳務(wù)處理,年底的時(shí)候要不要把進(jìn)銷項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
老師,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,預(yù)交的稅款要減去么?還是只減去認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2021-07-01
未交增值稅借方余額有10w已查出原因是因?yàn)橹挥涗浟诉M(jìn)項(xiàng)稅額(借 材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付帳款,借 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額,借 未交增值稅 貸 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,沒有留底也沒有欠稅款
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2020-05-03
老師問下,之前財(cái)務(wù)做賬,有些科目一直不平,應(yīng)付職工薪酬,未交增值稅,附加稅,這個(gè)科目都不平,之前計(jì)提的稅金跟實(shí)際繳納不一致怎么調(diào)平呢
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2021-04-06
老師,為啥我在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前從賬套中導(dǎo)出的科目余額表中未交增值稅貸方金額與我實(shí)際這個(gè)月申報(bào)時(shí)需要交的增值稅金額會(huì)不一致呀
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2024-03-13
老師我目前未交增值稅有53650.66,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是10770.32,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有,我這個(gè)怎么做分錄?
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2021-11-24
一般納稅人,增值稅前期有可抵減的,并抵減后還有可抵余額,沒有其他未交增值稅,請(qǐng)問需要做分錄嗎,如需要,怎么做?
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2021-10-17
我公司為健身服務(wù)行業(yè),17年5月開業(yè)-12月收入合計(jì)預(yù)收100萬,會(huì)員卡等收入分?jǐn)偟皆麓_認(rèn)收入,截止17年12月確認(rèn)收入16萬,由于17年那幾個(gè)季度分?jǐn)偸杖攵夹∮?萬所以一直未交增值稅,現(xiàn)稅局查賬說收入太少不合理,我該怎么做?
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2018-07-09
建安行業(yè)有一般計(jì)稅也有簡(jiǎn)易計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅基本是外地項(xiàng)目要預(yù)繳,有一個(gè)一般計(jì)稅業(yè)預(yù)繳了,本期也有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)報(bào)表的時(shí)候是直接全額抵扣,沒有扣除預(yù)繳的,只是在后面留抵稅里面加上去的。這時(shí),未交增值稅就變成了負(fù)數(shù),如何賬務(wù)處理,幫幫忙啊
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2017-04-11