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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師

2024-10-22 16:46

您好，分析對的，以前我們計提減值時要納稅調增200，存貨賬面小于計稅基礎是可抵扣差異產生 遞延所得稅資產（增加），現(xiàn)在是減少：遞延所得稅資產。正好平了

傻傻的百褶裙 追問

2024-10-22 17:15

運氣好  遇到你回復   我還想多問幾個問題

廖君老師 解答

2024-10-22 17:16

朋友您好，感謝信任，要看什么問題，不一定會哦

傻傻的百褶裙 追問

2024-10-22 17:24

這個題目  我答案都沒懂

傻傻的百褶裙 追問

2024-10-22 17:25

年初發(fā)行在外的普通股股數(shù)＝2 000－360＋300＝1940（萬股），發(fā)行在外的普通股加權平均數(shù)＝1 940×12/12＋360×10/12－300×3/12＝2 165（萬股），基本每股收益＝6 000/2 165≈2.77（元）  這個是答案：  這個1940我就沒看懂

廖君老師 解答

2024-10-22 17:25

朋友，這不是一個小題，還是辛苦您在問答區(qū)重新提問哈（我們答疑是一題一答的），簡單的題我就直接回復了。還請您原諒

傻傻的百褶裙 追問

2024-10-22 17:36

好的 
我就怕不是你回復

廖君老師 解答

2024-10-22 17:40

朋友您好，我們會做才會接題，您放心

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末計提壞賬準備和存貨計提跌價準備，賬面價值小于計稅基礎，產生可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產 借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用 《企業(yè)會計準則第8號——資產減值》的規(guī)定，是針對“部分長期資產”的資產減值制定的準則，并不是全部長期資產，不適用于在其他具體準則中規(guī)范的減值。該準則規(guī)范的長期資產減值視同永久性減值，一經提取不得轉回。只能在處置相關資產后或資產離開企業(yè)時，再進行資產減值的賬務處理。
2015-08-16 17:02:50
你好，是記入遞延所得稅資產
2020-08-20 09:19:41
因為減值準備當期不可以扣除 所以會有稅會差異
2019-08-08 17:06:35
您好，借 遞延所得稅資產 貸 所得稅費用
2020-01-02 10:10:28
你好，如果新產品出售了，首先是存貨跌價準備結轉成本出去處理。 然后相關的遞延所得稅需要結轉出來出來。
2020-06-02 17:47:43
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