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燕燕老師

職稱： 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、初級(jí)會(huì)計(jì)師、初級(jí)審計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-27 12:08

不是，留底的進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）”

月下鋤草 追問(wèn)

2018-04-27 12:10

謝謝老師的回答！上月末忘記計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，這月能補(bǔ)記嗎老師？

月下鋤草 追問(wèn)

2018-04-27 12:16

如果補(bǔ)做的話，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)直接看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
2018-11-08 17:04:41
不是，留底的進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）”
2018-04-27 12:08:09
同學(xué)你好，具體金額是多少啊，如果不大的話，直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，否則，需要做以前年度損益調(diào)整處理，退回來(lái)的稅，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-12 20:20:15
在增值稅主表第20行，看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
你好，你看3月份的申報(bào)表就可以了。
2024-04-23 10:43:08
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