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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-11 12:15

你好，賬目分析這個是什么

RR 追問

2019-12-11 12:16

就是跟科目余額表差不多

郭老師 解答

2019-12-11 12:25

是快賬的嗎
科目余額表的對吧

RR 追問

2019-12-11 12:28

我就是想問做帳的明細帳上的增值稅留抵稅額是不是必須和納稅申報表留抵稅額一致？

郭老師 解答

2019-12-11 12:40

需要一致的正確的是一致的

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相關問題討論
在增值稅主表第20行，看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
你好，賬目分析這個是什么
2019-12-11 12:15:06
1.當期應納稅額＝當期內銷貨物的銷項稅額－（當期進項稅額－當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當期沒有免稅購進原材料價格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。 3.如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期期末留抵稅額，當期免抵稅額＝當期免抵退稅額－當期應退稅額；如當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期免抵退稅額，當期免抵稅額＝0。當期期末留抵稅額根據(jù)當期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
那么你要看一下你這里形成差異的原因，看是哪邊錯誤，如果說是你賬上錯誤，你就調賬就可以了，找到原因。
2021-02-17 16:25:15
這個直接看應交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
2018-11-08 17:04:41
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