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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-17 16:25

那么你要看一下你這里形成差異的原因，看是哪邊錯(cuò)誤，如果說(shuō)是你賬上錯(cuò)誤，你就調(diào)賬就可以了，找到原因。

茉莉 追問(wèn)

2021-02-17 16:29

老師。是賬的原因。調(diào)賬的話如何做會(huì)計(jì)分錄？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-02-17 16:29

借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～留抵稅額

茉莉 追問(wèn)

2021-02-17 16:34

老師，是增值稅留抵，也走以前年度損益調(diào)整科目嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-02-17 16:42

對(duì)的，你這個(gè)之所以錯(cuò)誤，之前的是有問(wèn)題

茉莉 追問(wèn)

2021-02-17 16:44

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-02-17 16:44

不客氣，祝你工作愉快

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那么你要看一下你這里形成差異的原因，看是哪邊錯(cuò)誤，如果說(shuō)是你賬上錯(cuò)誤，你就調(diào)賬就可以了，找到原因。
2021-02-17 16:25:15
在增值稅主表第20行，看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額－（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額－當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當(dāng)期沒(méi)有免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計(jì)算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率。 3.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0。當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
你好，截圖下你說(shuō)的申報(bào)表，
2019-10-24 12:24:54
這個(gè)賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)借方表示留底稅額，
2020-05-18 09:13:10
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