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何老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-23 10:42

你好，第20欄是這個(gè)月的期初留抵稅額

葵花籽 追問

2018-08-23 10:45

如果我們這月月要開發(fā)票，但是這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，按照留底稅額看不用交稅能開多少金額發(fā)票，這個(gè)怎么算<br><br>

何老師 解答

2018-08-23 11:41

你開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅合計(jì) 不大于留抵稅額就行

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在增值稅主表第20行，看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額－（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額－當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當(dāng)期沒有免稅購進(jìn)原材料價(jià)格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計(jì)算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率。 3.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0。當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-12-09 11:10:24
增值稅納稅申報(bào)表的上期留底稅額是由你們單位上期申報(bào)的增值稅稅表來的數(shù)據(jù)。這個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)，說明你們上期報(bào)的稅表有問題
2017-07-08 11:06:27
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