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老師，我上期留底稅額為10萬，本期按照稅負(fù)率應(yīng)該交3萬的稅，但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應(yīng)交稅費(fèi)為零，納稅申報表應(yīng)該怎么填才可以交3萬的稅？
嘭恰恰26
于2019-10-21 09:38 發(fā)布 ??948次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計(jì)師
2019-10-21 09:41
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老師，我上期留底稅額為10萬，本期按照稅負(fù)率應(yīng)該交3萬的稅，但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應(yīng)交稅費(fèi)為零，納稅申報表應(yīng)該怎么填才可以交3萬的稅？
答： 你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的 你這個不能交稅 因?yàn)榱舻值亩? 是自動抵的 不用交稅
老板讓算一下做多少營業(yè)額賺錢，這個要怎么算呢，我這個算法對嗎？
答： 不是，留底的進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）”
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請問下我們公司賬上的留底稅額比納稅申報表上面的留底稅額要多，是2019年那個時候造成的，找不到什么原因，現(xiàn)在要怎么調(diào)整？并且今天申報表上面的留底稅額已經(jīng)退回賬戶了，又該如何做賬
答： 同學(xué)你好，具體金額是多少啊，如果不大的話，直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，否則，需要做以前年度損益調(diào)整處理，退回來的稅，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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