1月申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留抵，2月申報(bào)要把一月留抵稅額抵扣，應(yīng)填哪里？就是增值稅附表二，本期進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表，填哪一列

答： 你好，留抵稅額不在附表二體現(xiàn)，在主表的留抵稅額體現(xiàn)，下個(gè)月在上期留抵稅額反應(yīng)的

老師，請(qǐng)問(wèn)本月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）這張表要填嗎?是否只要填第四其他欄次這里就可以了？

答： 你好，如果本月你有認(rèn)證抵扣發(fā)票就要填寫附表二，填寫其他的第35欄次本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票，自動(dòng)會(huì)生成第1、第2欄數(shù)據(jù)。其他附表都填完整后留抵稅額直接會(huì)在主表第20欄期末留抵稅額顯示。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

本月認(rèn)證發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了有留抵稅額，增值稅申報(bào)表和附表應(yīng)該如何填寫？

答： 你好，正常填寫附表，二抵扣不了的會(huì)自動(dòng)留底