啦啦啦123478
于2016-10-28 12:35 發(fā)布 ??1108次瀏覽
吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-28 12:47
老師，我現(xiàn)在補申報8月份認證過的一張進項稅發(fā)票，沒有抵扣過的，請問我該如何填主標和附表二，沒有銷項，主標填進項稅額行，應(yīng)抵扣稅額合計，期末留抵稅額，附表二填哪里？應(yīng)該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
答： 你好，本期認證相符且本期申報抵扣那里
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答： 您列的式子是正確的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額，這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎？
答： 您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
某公司當月銷項稅額100萬元，當月取得可抵扣進項稅額36萬元、待抵扣進項稅額4萬元，當月進項稅額轉(zhuǎn)出3萬元，上月期末留抵稅額18萬元。計算甲公司當月應(yīng)納增值稅額。
”實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額？
老師好，我公司期末留抵稅額比較大，一直進項稅額大于銷項稅額，今天我接到稅務(wù)局電話說，可以申請60%的退稅，或留抵做個說明。如果幾個月內(nèi)進項稅抵扣不完，應(yīng)該選擇退稅還是留抵
期末留底稅額=應(yīng)抵扣稅額-實際抵扣稅額期末留底稅額=本期可抵扣+上期留底-進項轉(zhuǎn)出這兩個公式都對吧？
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