
老師,我現(xiàn)在補申報8月份認證過的一張進項稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
答: 你好,本期認證相符且本期申報抵扣那里
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
某公司當月銷項稅額100萬元,當月取得可抵扣進項稅額36萬元、待抵扣進項稅額4萬元,當月進項稅額轉(zhuǎn)出3萬元,上月期末留抵稅額18萬元。計算甲公司當月應(yīng)納增值稅額。
”實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額?
老師好,我公司期末留抵稅額比較大,一直進項稅額大于銷項稅額,今天我接到稅務(wù)局電話說,可以申請60%的退稅,或留抵做個說明。如果幾個月內(nèi)進項稅抵扣不完,應(yīng)該選擇退稅還是留抵
期末留底稅額=應(yīng)抵扣稅額-實際抵扣稅額期末留底稅額=本期可抵扣+上期留底-進項轉(zhuǎn)出這兩個公式都對吧?


啦啦啦123478 追問
2016-10-28 14:11
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2016-10-28 14:14
吳月柳 解答
2016-10-28 12:45
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2016-10-28 12:55
吳月柳 解答
2016-10-28 14:13
吳月柳 解答
2016-10-28 14:39