張好好 追問

2023-07-28 14:36

原來(lái)管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)9433.63  進(jìn)項(xiàng)是566.02  應(yīng)付賬款9999.65   請(qǐng)問 您剛才做的分錄的金額是怎么分配的

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 14:37

就是原金額沖減，金額不變

張好好 追問

2023-07-28 14:38

那也不平了   借方管理費(fèi)用-9433.63  貸應(yīng)付賬款-9999.65    進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出566.02  前兩個(gè)是負(fù)數(shù) 第三個(gè)是正數(shù)

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 14:41

借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)    -9433.63
 貸應(yīng)付賬款   -9999.65
   應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 566.02

張好好 追問

2023-07-28 14:56

那你這管理費(fèi)用 應(yīng)付賬款 全沖沒了 是不還得做一步啊

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 14:57

就這樣就完事了，沖平了

張好好 追問

2023-07-28 15:00

我覺得不對(duì)呢  我只想把進(jìn)項(xiàng)調(diào)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  你這么調(diào) 我費(fèi)用 應(yīng)付賬款 全沒了

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:01

借： 管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 566.02
貸： 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 566.02

張好好 追問

2023-07-28 15:08

不對(duì) 我覺得還是不對(duì)  我原來(lái)走的借方進(jìn)項(xiàng)呢

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:09

就體現(xiàn)在貸： 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 566.02轉(zhuǎn)出了呀

張好好 追問

2023-07-28 15:19

還用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  還用再轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎

張好好 追問

2023-07-28 15:21

光做完這步 余額和報(bào)表對(duì)不上啊

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:22

后邊正常的計(jì)算未交增值稅就是了哈，按下邊的公式
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵

張好好 追問

2023-07-28 15:23

上月留底 提現(xiàn)在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:27

每個(gè)月都是以下的思路：
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

張好好 追問

2023-07-28 15:33

我現(xiàn)在徹底繞蒙了

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:37

按我寫的思路做賬一目了然，為啥要自己做那么復(fù)雜，把自己搞蒙呢？慢慢消化吧