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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-12 13:38

您好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項額抵減額。但是進項,銷項稅額也要結(jié)轉(zhuǎn)的。

LL 追問

2018-07-12 13:45

能給我一下具體的會計分錄嗎,我對這塊有些迷糊

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 13:48

您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。

LL 追問

2018-07-12 13:54

之前結(jié)轉(zhuǎn)都沒有做進項和銷項 
月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 13:58

您好,沒有做進項和銷項,那您是怎么做的呢?

LL 追問

2018-07-12 14:15

老師,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄這樣做對嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 14:24

您好,這樣做是對的。

LL 追問

2018-07-12 14:32

問題是最后我的未交增值稅余額太大了,其實我就應交6萬多的稅金,轉(zhuǎn)進的這部分都進項稅抵扣了

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 14:41

您好,您做的那個憑證金額,不全部進項稅,也包括價款嗎?

LL 追問

2018-07-12 14:45

就是進項,不包括價款

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 14:55

您好,這樣是對的,您的應交稅費-應交增值稅-進項還有余額沒?

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1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
一、 借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應交稅費——未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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