提哦你在 追問

2022-06-24 14:31

那我做賬的時候進項稅額轉出月底有余額，月底需要結轉嗎

郭老師 解答

2022-06-24 14:32

你好，你的進項銷項結轉嗎？

提哦你在 追問

2022-06-24 14:34

我的進項稅額結轉到了未交增值稅，那進項稅額轉出需要結轉嗎

提哦你在 追問

2022-06-24 14:37

是福利費，所以我做了進項稅額轉出，那這個進項稅能歸到管理費用里面嗎

郭老師 解答

2022-06-24 14:39

需要
也是結轉到未交增值稅里面去

提哦你在 追問

2022-06-24 14:42

可是結轉到未交增值稅 未交增值稅就變小了

郭老師 解答

2022-06-24 14:43

你交稅不是根據(jù)銷項減去進項加上進項轉出繳納的嗎？

提哦你在 追問

2022-06-24 15:19

我是直接做到了進項稅額轉出，進項就是我需要抵扣的金額   銷項-進項=我需要繳納的增值稅。那還要再加上進項稅額轉出的金額 不是繳納的金額更多了嗎

郭老師 解答

2022-06-24 15:24

你好，進項不是讓你寫八份兒嗎？包含這個進項轉出的不是嗎？

提哦你在 追問

2022-06-24 15:41

那表二不是有個進賬稅額轉出嗎，我填了這個金額，然后到總表就減掉了這個金額

郭老師 解答

2022-06-24 15:42

那你交納的稅款不就多了嗎？你的未交增值稅也應該有變化的，你的未交增值稅等于銷項減去進項加上進項轉出。