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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 14:26

你好，去年的分錄怎么做的？

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:29

還沒入賬

郭老師 解答

2022-04-14 14:31

這個(gè)具體的是什么費(fèi)用的？

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:32

油票和餐飲票

郭老師 解答

2022-04-14 14:34

你好，這個(gè)是出差的業(yè)務(wù)嗎？單位有車嗎？

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:38

說(shuō)錯(cuò)了，是出差打滴滴的費(fèi)用，在省內(nèi)的打滴滴的費(fèi)用票，省內(nèi)招待客戶的飯票，由于去年沒有及時(shí)給我所以今天3月份才給我的

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:39

還有一部分油票是股東和員工自己的車的，單位沒有車

郭老師 解答

2022-04-14 14:40

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款
招待費(fèi)的，有扣除比例發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五

差旅費(fèi)的可以全額抵扣。

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:48

我把去年的費(fèi)用錄在2022年1月份   借：利潤(rùn)分配-未分配
        貸：銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金
招待費(fèi)按照比例算出來(lái)加上差旅費(fèi)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?但是發(fā)票和支出的不相等。
這樣可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 14:52

那你支付的多還是發(fā)票的多？

郭老師 解答

2022-04-14 14:52

直接發(fā)生額和哪一個(gè)是一樣的。

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:54

支付的金額和開回來(lái)的發(fā)票一樣的

郭老師 解答

2022-04-14 14:57

但是發(fā)票和支出的不相等。
還有你們單位支付的沒有發(fā)票的嗎？

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相關(guān)問題討論
你好，直接原分錄紅沖然后再重新開藍(lán)字發(fā)票做分錄就行了
2020-05-07 10:57:27
預(yù)付10萬(wàn)時(shí)： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 次月辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)完： 借：無(wú)形資產(chǎn) 500 貸：預(yù)付賬款 10 貸：其他應(yīng)付款 490 以后每期付款時(shí)再?zèng)_減其他應(yīng)付款
2018-12-14 22:22:04
你好，費(fèi)用發(fā)票一般不暫估，除非是房租這類長(zhǎng)期需要攤銷的費(fèi)用，其他一般是收到發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)費(fèi)用
2018-10-19 14:43:19
借；以前年度損益調(diào)整 18000 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2017-01-11 15:18:14
你好，去年的分錄怎么做的？
2022-04-14 14:26:30
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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