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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-06 09:21

 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-06 09:40

這次沒抵扣完的增值稅做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
下個月抵扣的時候做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅
這樣的嗎?老師

樸老師 解答

2021-12-06 09:46

對的
這樣做就可以的

堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-06 10:21

老師,那增值稅申報就填0嗎?銷項減進(jìn)項是負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2021-12-06 10:26

同學(xué)你好
按照你的數(shù)據(jù)填寫附表二

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2021-12-06 09:21:52
你好,主要是進(jìn)項發(fā)票的分錄,銷項的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,進(jìn)項大于銷項留抵不用做賬務(wù)處理,待抵扣的進(jìn)項票是什么情況
2018-12-03 09:28:32
沒認(rèn)證時 借 庫存商品等應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項貸銀行存款等 認(rèn)證時 借進(jìn)項科目 貸待認(rèn)證進(jìn)項科目
2020-01-10 10:46:46
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