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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-03 09:28

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵不用做賬務(wù)處理，待抵扣的進(jìn)項(xiàng)票是什么情況

咸魚 追問(wèn)

2018-12-03 09:46

已經(jīng)報(bào)銷了，但是我沒(méi)有在認(rèn)證平臺(tái)抵扣，但是我一不小心按錯(cuò)，跳轉(zhuǎn)12月認(rèn)證平臺(tái)了，所以這個(gè)沒(méi)有抵扣但是做到帳里面的票進(jìn)項(xiàng)分錄怎么寫？

郭老師 解答

2018-12-03 09:52

你好，就是沒(méi)有認(rèn)證是吧，記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證

咸魚 追問(wèn)

2018-12-03 10:06

老師，如果年末12月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)還是大于銷項(xiàng)稅，要做什么分錄？

郭老師 解答

2018-12-03 10:07

你好，不用賬務(wù)處理，繼續(xù)留抵就可以

咸魚 追問(wèn)

2018-12-03 10:31

老師，我10月帳都把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了，這個(gè)月需要調(diào)出來(lái)嗎？

郭老師 解答

2018-12-03 10:32

你好，不用的，就應(yīng)該轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交，做到這一步就不用再做了

咸魚 追問(wèn)

2018-12-03 10:33

你看？因?yàn)榱舻锥愵~多上月也不用交，都放到轉(zhuǎn)出未交增值稅了

郭老師 解答

2018-12-03 10:36

你好，可以的，就是這么做

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是： 借：庫(kù)存商品（或原材料） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵不用做賬務(wù)處理，待抵扣的進(jìn)項(xiàng)票是什么情況
2018-12-03 09:28:32
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，和上月留底減少當(dāng)期銷項(xiàng)稅的分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48
你好，需要做一筆沖銷分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-01-04 10:36:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5
2020-04-11 21:08:27
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