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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-11 15:45

那教育附加稅哪些需要計(jì)提嗎

美好的小土豆 追問

2017-01-11 15:47

怎么計(jì)提

鄒老師 解答

2017-01-11 15:39

你好，抵扣1500 
進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不需要做分錄 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  100  
月初扣繳  借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款  100

鄒老師 解答

2017-01-11 15:46

你好，需要計(jì)提

鄒老師 解答

2017-01-11 15:47

城建稅=增值稅*7%或5% 
教育費(fèi)附加=增值稅*3% 
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是： 借：庫(kù)存商品（或原材料） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好，需要做一筆沖銷分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-01-04 10:36:22
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，和上月留底減少當(dāng)期銷項(xiàng)稅的分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48
你好！看看這里的鏈接對(duì)你有幫助 http://baike.m.sogou.com/baike/fullLemma.jsp?max=&lid=362603&fromTitle=增值稅
2016-09-08 17:50:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5
2020-04-11 21:08:27
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