怦然心動-???? 追問

2021-03-20 10:13

繳稅款5萬的分錄怎么寫呢

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 10:14

還有就是取得發(fā)票和開出發(fā)票的分錄怎么寫，

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 10:15

第三，未抵扣發(fā)票需要怎么處理嗎

玲老師 解答

2021-03-20 10:17

你好
繳稅款5萬的分錄怎么寫呢
借應(yīng)交稅費

貸銀行
還有就是取得發(fā)票和開出發(fā)票的分錄怎么寫，
借庫存商品
進項
貸銀行
借應(yīng)收
貸收入
銷項 
第三，未抵扣發(fā)票需要怎么處理嗎
未抵扣就自動留 抵了 做進項大于銷項的分錄 
 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 10:27

在賬上怎么才能區(qū)分留底的和已經(jīng)抵扣了的數(shù)據(jù)

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 10:28

科目怎么查詢

玲老師 解答

2021-03-20 10:29

 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   看這科目借方是留 抵的  

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 10:30

嗯，謝謝老師

玲老師 解答

2021-03-20 10:31

 你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 14:31

以上的進項50萬抵扣了15萬，這個15萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，還有35萬怎么辦

玲老師 解答

2021-03-20 14:34

沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證進項科目 

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 14:35

怎么做分錄

玲老師 解答

2021-03-20 14:37

借庫存商品
待認(rèn)證進項
貸應(yīng)付

玲老師 解答

2021-03-20 14:37

建議看一下增值稅22號文件會計科目都有講的  

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 14:38

不懂，不明白，你這個是取得發(fā)票的時候就這樣寫嗎？

玲老師 解答

2021-03-20 14:45

取得發(fā)票的時候就這樣寫

怦然心動-???? 追問

2021-03-20 14:55

取得時候直接計待認(rèn)證嗎

玲老師 解答

2021-03-20 14:56

沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證進項科目