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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-04 16:35

借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)借原材料,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題,借借其他業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),,貸原材料。 負(fù)數(shù) 按實際做,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。

有有 追問

2021-06-04 16:42

老師,你好,我暫估的就是不含稅的金額且與發(fā)票金額一致,那我收到發(fā)票的時候可不可以不紅沖之前做的,直接做一筆借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

maize老師 解答

2021-06-04 16:44

借應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù),這樣

有有 追問

2021-06-04 17:01

老師,是把應(yīng)付賬款-暫估用負(fù)數(shù)表示是嗎(不紅沖之前的,直接做這一筆分錄可以的吧)

maize老師 解答

2021-06-04 17:07

是的,是的,是的,是的

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同學(xué),你好 第二種全額計入成本
2025-05-03 10:51:57
您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-06-02 13:56:33
根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字) 2.確認(rèn)今年的實際費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57 您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費用,并正確記錄了今年的實際費用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進(jìn)去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按正確的金額入賬。
2021-10-09 10:10:10
你這個做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),等于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個,
2021-01-13 10:16:23
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