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送心意

關(guān)老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-06-25 11:12

你好，直接計入費用或者成本等。
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

AA～會計學(xué)堂杜老師 追問

2020-06-25 11:30

下月收到保險單的時候確認費用     當(dāng)月支付的時候記第二個分錄是吧？

AA～會計學(xué)堂杜老師 追問

2020-06-25 11:31

收到保險單  借：管理費用～社保    其他應(yīng)收款～社保   貸：應(yīng)付職工薪酬～社保  是吧？

關(guān)老師 解答

2020-06-25 11:34

實務(wù)當(dāng)中，一般兩個分錄都是在一個月內(nèi)做完。保險單拿到后直接放到上個月憑證中即可。

AA～會計學(xué)堂杜老師 追問

2020-06-25 11:40

感謝老師解答

AA～會計學(xué)堂杜老師 追問

2020-06-25 11:42

但是領(lǐng)導(dǎo)簽字是下個月的日期  沒事吧？

關(guān)老師 解答

2020-06-25 11:43

你好，稅務(wù)局不會管簽字流程，但是公司內(nèi)審或者公司制度有要求就最好把日期前置。

AA～會計學(xué)堂杜老師 追問

2020-06-25 11:52

可以不計提  直接記費用嗎？

關(guān)老師 解答

2020-06-25 12:18

按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，最好是能夠當(dāng)月計提。如果是外部嚴格審計，是會要求計提的。

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相關(guān)問題討論
您好，一般社保年度調(diào)整一次，，您可以按照上月的金額暫估費用，若出現(xiàn)差異，在收到單據(jù)月份進行調(diào)整。
2020-06-25 10:12:11
你好，直接計入費用或者成本等。 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-06-25 11:12:46
你好，可以的
2017-05-03 09:50:09
他的單位部分不用計提直接在工資中扣除就是了哈
2022-01-04 21:52:55
你好，先做計提社保分錄，然后把減免的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算
2020-07-20 10:21:09
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